2014 年度江门市住房公积金管理中心预算公开_部门财政预算

第一部分 2014 年江门市住房公积金管理中心预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市住房公积金管理中心是主管全市住房公积金工作的职能部门。主要职能：编制全市住房公积金归集、使用计划及计划执行情况报告、管理费用预算和住房公积金增值收益分配方案，并报市住房公积金管理委员会审议；办理蓬江、江海两区住房公积金缴存、提取、贷款等具体业务；负责对各管理部具体业务的开展进行指导、监督，对各管理部负责人任职资格进行审核。

（二）人员构成情况

江门市住房公积金管理中心编制17人，实有22人，退休1人。

（三）预算年度的主要工作任务

2014年的预算主要工作是:（1）开展住房公积金缴存、提取、贷款以及扩面宣传工作；（2）根据对全市住房公积金统一管理的目标进行业务、财务系统更新改造；（3）完成管委会下达的工作任务；（4）进行档案室工程改造；（5）开展利用住房公积金贷款支持保障性住房建设试点工作；（6）保障2014年中心职工工资和福利。

二、收入预算说明

2014 年部门收入预算774.68万元，其中：基金预算收入690.55万元，占89.14%，上年结转84.13万元，占10.86%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2014 年部门支出预算774.68万元，其中本年支出774.68万元，占100%，包括：城乡社区（类）支出774.68万元，占100%。

（二）公共财政预算和基金预算支出情况

2014 年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共774.68万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出171.81万元、对个人和家庭补助支出38.95万元和公用支出19.12万元）229.88万元。

项目支出预算544.8万元。

　附件：（一）2014年部门收支预算总表

　　　　　（二）2014年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出预算表（基本支出）

　　　　　（三）2014年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出预算表（项目支出）