一、部门基本情况

1.部门机构设置、职能。

江门市环境保护局是主管全市环境保护工作的职能部门。主要贯彻执行国家和省有关环境保护的方针政策和法律法规，监督实施环境保护标准，组织编制环境功能区划，拟订全市环境保护规划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，会同有关部门拟订近岸海域污染防治规划。负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。承担落实全市污染减排目标的责任。指导监督管理排污费的征收和使用，会同有关部门管理市级以上环境保护专项资金。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任，承办市人民政府和省环境保护厅交办的其他事项等。属下单位如下：江门市环境监测中心站，江门市环境信息中心，江门市固体废物处理服务中心，江门市机动车排气污染监测中心。

2.人员构成情况。

江门市环境保护局共有编制46人，实有人数44人（含江门市环境监测支队7人），离退休21人。纳入部门预算编制的下属事业单位编制73人，实有人数65人，离退休12人。

二、收入预算说明

2014年收入预算4,683.12万元，其中：公共财政预算拨款4,238.12万元，基金预算400万元，专款专用资金45万元。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2014年部门支出预算4683.12万元。包括：教育（类）支出2.9万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出228.26万元，占4.87%；医疗卫生与计划生育（类）支出123.82万元，占2.64%；节能环保（类）支出3800.04万元，占81.14%；城乡社区（类）支出400万元，占8.54%；住房保障（类）支出128.10万元，占2.74%；

（二）公共财政预算和基金预算支出情况

2014年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共4683.12万元。其中：基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）1538.12万元；项目支出预算3145万元，主要支出项目为监测能力建设和污染源设施改造支出。

附件：

　　1、2014年部门收支预算总表.doc

　　2、2014年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出预算表（基本支出）.doc

　　3、2014年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出预算表（项目支出）.doc