2014年度江门市财政局部门预算 

第一部分  2014年江门市财政局预算基本情况说明

 一、部门基本情况      

（一）部门机构设置、职能      

江门市财政局是主管全市财政工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家、省和市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织起草财政、税收、政府采购、行政事业单位国有资产管理、资产评估、财务会计、政府债务管理等方面的地方性规定；承担本级各项财政收支管理的责任；制定全市财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入；负责本级非税收入及各项政府性基金管理；组织制定本市国库管理制度、国库集中收付制度及财政总预算会计核算制度，负责本级财政资金调度和财政总预算会计工作；负责制定行政事业单位国有资产管理制度；负责各项本级财政专项资金的安排和监督管理，编制本级社会保障预决算草案并组织执行；监督检查财税等方面法律法规和政策执行情况，承担财政支出绩效管理工作；管理全市会计工作等。    

2014年纳入部门预算编制共5个单位，包括：行政单位江门市财政局（本部）；事业单位江门市财政票据管理中心、江门市财政信息中心、江门市财政投资评审中心、江门市财政国库支付中心。

（二）人员构成情况      

江门市财政局（本部）行政编制92人，年末实有在职人员90人，另有雇员11人，离退休人员41人；下属事业单位4个，事业编制57人，年末实有在职人员47人，另有雇员2人。

（三）预算年度的主要工作任务      

全力抓好财政收入组织工作，保障目标任务圆满完成；大力培育新经济增长点，不断夯实财源基础；全力保障民生和支持重点建设，促进经济社会快速健康发展；深化各项财政改革，建立健全科学的财政体制机制；切实加强干部队伍建设，不断强化财政内部管理。    

二、收入预算说明      

2014年部门收入预算4,940.42万元，其中：公共财政预算3,958.52万元，占80.13%；上级补助收入503.90万元，占10.20%；上年结转结余478万元，占9.67%。

三、支出预算说明      

（一）支出总体情况      

2014年部门支出预算4,940.42万元，其中本年支出4,940.42万元，占100%，包括：一般公共服务（类）支出4,195.86万元，占84.93%；教育（类）支出91万元，占1.84%；社会保障和就业（类）支出315.22万元，占6.38%；医疗卫生与计划生育（类）支出173.20万元，占3.51%；住房保障（类）支出165.14万元，占3.34%。

（二）公共财政预算和基金预算支出情况      

2014年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共3,958.52万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）2,153.82万元。

项目支出预算1,804.70万元，主要支出项目有：财政委托业务支出693万元，财政信息化建设155万元，会计业务管理经费50万元，信息网络及软件购置更新62.80万元，委托（咨询）业务费103万元，大楼修缮维护50万元，财政国库业务支出12万元，预算改革业务支出6万元等。    

第二部分  2014年江门市财政局部门预算表

一、2014年部门收支预算总表      

二、2014年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出预算表（基本支出）    

三、2014年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出预算表（项目支出）