一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市工商业联合会是中国工商业联合会的地方组织，隶属于广东省工商业联合会，是由江门市工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。主要职能：积极参与国家政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用；承办政府和有关部门委托事项；遵循建设有中国特色社会主义理论，坚持以公有制经济为主体，鼓励和支持非公有制经济发展，团结工商业界，发挥本会的优势和在社会主义市场经济中的作用；为会员提供经济信息和咨询等服务，维护会员的合法权益；加强对内外的联络工作，积极开展招商引资工作。

（二）人员构成情况

江门市工商业联合会编制18人，实有18人，离退休14人。

（三）决算年度的主要工作任务

为会员提供经济信息和咨询服务；团结工商业界，加强与会员的联络和沟通。

二、收入决算说明

2014年部门收入决算478.46万元。其中：财政拨款收入478.46万元，占100%。

三、支出决算说明

2014年部门支出决算477.65万元。其中：财政拨款收入安排的支出477.65万元，包括：

（一）基本支出365.55万元，占76.53%。主要为：工资福利支出183.94万元，对个人和家庭的补助165.38万元，商品和服务支出15.55万元，其他资本性支出0.68万元。

（二）项目支出112.1万元，占23.47%。按支出功能科目划分，具体如下：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）决算支出98万元，主要支出项目有招商引资工作经费15万元、专项业务费34万、春节中秋敬老茶话会8万元、预防经济犯罪服务平台专项经费5万元、联络境外工商界专项经费8万元、执常委培训费10万元、防范和化解非公有制经济主体法律风险专项经费（含仲裁中心）8万元等。

2.社会保障和就业支出13万，主要项目为孤老原工商业者临时生活补助13万元。

3.农林水支出1.1万，主要项目为扶贫开发专项资金1.1万元。

四、“三公”经费决算说明

2014年江门市工商业联合会用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计32.42万元。

（一）因公出国（境）经费支出9.6万元。2014年使用财政拨款安排本机关出国组团1个，出境组团16个，共37人次。主要包括：赴印尼、泰国开展对外友好合作交流和经贸往来、开展侨情调查；参加全港各区工商联、湾仔工商联等友好社团活动及各项展览。

（二）公务用车运行维护费支出15.46万元。2014年公务用车保有量为2辆。主要包括燃料费5.69万元、维修费4.69万元、租车费2.55万元和保险0.75万元等。

（三）公务接待费支出7.36万元。2014年发生国内接待56次，接待人数共455人。主要包括接待泰国厂商公会、广东省总商会及友好社团等。

 “三公”经费增减变化原因：2014年“三公”经费支出合计32.42万元，比上年同期减少10.97万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出9.6万元，比上年同期12.26万元减少2.66万元，减少原因： 压缩因公出国（境）团组及经费。

（二）公务用车购置费支出0万元，与上年同期持平。

（三）公务用车运行维护费支出15.46万元，比上年同期13.82万元增加1.64万元，增加原因： 维修费用增加 。

（四）公务接待费支出7.36万元，比上年同期17.31万元减少9.95万元，减少原因： 压缩接待任务及经费，控制三公支出。

第二部分 2014年江门市工商业联合会部门决算表