一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市土地储备中心是在市土地整理储备中心的基础上组建的事业单位。主要职能：根据土地利用总体规划、城市总体规划及城镇经济社会发展情况，组织编制土地储备规划和计划，报市政府批准后组织实施；按市政府批准的土地储备计划，组织实施土地收购储备工作，对市属国有企（事）业单位存量土地资产、市政府收回的闲置土地和征收的存量土地进行储备；负责在土地二级市场收购土地并进行储备；负责对纳入市政府储备计划内的土地进行征收的事务性工作；负责土地前期开发整理工作；负责市政府储备土地的管理和临时经营；负责土地储备资金的筹措、运作和管理；协助市国土资源局办理储备土地使用权出让前期工作；负责市政府交办的耕地开发整理工作；承办市委、市政府交办的其他事项。

江门市土地储备中心下设五科室，包括办公室、财务科、土地市场科、土地资产管理科、土地整理科。

（二）人员构成情况

江门市土地储备中心编制25人，实有12人。

（三）决算年度的主要工作任务

1.做好土地收储工作，提高政府对土地市场的调控能力。

2.筹集收储土地所需资金。

3.对已收储但未供应的储备地进行管理和临时出租，使土地资源得到充分和合理利用，同时亦增加政府财政收入。

4.对储备土地进行前期开发整理，提高土地利用效率，增加储备土地出租收益，同时杜绝储备土地安全隐患，改善储备土地被乱占、乱用情况。

5.完善土地储备信息库，实现资源共享，加强政府对储备土地的控制、管理，使储备土地的管理更加科学化。

二、收入决算说明

2014年部门收入决算6,235.94万元。其中：财政拨款收入6,183.80万元，占99.16%；其他收入52.14万元，占0.84%。

三、支出决算说明

2014年部门支出决算5,041.67万元。其中：财政拨款收入安排的支出5,034.46万元，包括：

（一）基本支出138.26万元，占2.75%。主要为：工资福利支出104.54万元，对个人和家庭的补助13.39万元，商品和服务支出20.33。

（二）项目支出4,896.20万元，占97.25%。按支出功能科目划分，具体如下：

1.国土海洋气象“国土资源事务”决算支出353.22万元，主要支出项目有国土资源规划及管理4万元，土地资源储备支出300万元，事业运行9.38万元，其他国土资源事务支出39.84万元。

2.城乡社区“国有土地使用权出让收入安排的支出”决算支出2,748.64万元，主要支出项目有征地和拆迁补偿支出2,613.14万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出135.50万元。

城乡社区“国有土地收益基金支出”决算支出1,794.34万元，支出项目为征地和拆迁补偿支出1,794.34万。

四、“三公”经费决算说明

2014年江门市土地储备中心用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计6万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元，2014年使用财政拨款安排本单位出国组团0次。

（二）公务用车购置费支出0万元,2014年公务用车购置数0辆。

（三）公务用车运行维护费支出5.60万元，2014年公务用车保有量5辆。主要包括：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、年审、年票和其他日常运行费用。

（四）公务接待费支出0.4万元，2014年发生国内接待4次，接待人数共38人。主要包括按规定开支的各类公务接待支出。

“三公”经费增减变化原因：2014年“三公”经费支出合计6万元，与上年同期持平。其中：

（一）因公出国（境）经费支出0万元，与上年同期持平。

（二）公务用车购置费支出0万元，与上年同期持平。

（三）公务用车运行维护费支出5.60万万元，与上年同期持平。

（四）公务接待费支出0.4万元，与上年同期持平。

 　2014年部门决算表.XLS