2014年江门市政府投资工程建设管理中心部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市政府投资工程建设管理中心为市政府直属事业单位，公益一类。主要职能负责市政府本级财政直接投资的非经营性市政基础设施工程项目（不含公路、水利、园林和维修类工程项目）、公共建筑工程项目（不含建设规模300万元以下和维修类工程项目）及市政府决定需实施代建的其他工程项目的集中代建工作。

江门市政府投资工程建设管理中心没有下属单位，下设5个科室，包括办公室、财务科、前期策划科、工程建设科、招标合同科。

（二）人员构成情况

江门市政府投资工程建设管理中心编制25人，实有24人，编外合同工59人（含退休返聘3人，借调1人，工勤10人），共83人。

（三）决算年度的主要工作任务

2014年的主要工作是:（1）完成我市城建和公建项目代建工作；（2）完成市委、市政府下发的年度倒逼项目（主要考核目标），（3）完成市发改局下达的江门市重点建设项目计划，（4）完成市政府下发的江府督办和市领导责任项目。

二、收入决算说明

2014年部门收入决算1133.41万元。其中：财政拨款收入199.77万元，占17.63%；事业收入894.09万元，占78.88%；其他收入0.24万元，占0.02%，用事业基金弥补收支差额完成20.18万元，占1.78%，上年结转结余收入完成19.13万元，占1.69%。

三、支出决算说明

2014年部门支出决算1133.41万元。其中：财政拨款收入安排的支出218.9万元，包括：

（一）基本支出218.36万元，占99.75%。主要为：工资福利支出174.83万元，对个人和家庭的补助23.02万元，商品和服务支出20.51万元。

（二）项目支出0.54万元，占0.25%。按支出功能科目划分，具体如下：

1. 农林水支出0.54万元，主要支出项目是其他扶贫支出，无法与上年作对比（由于我中心2013年未纳入部门预算管理，因此没有编制2013年的部门预算）。

四、“三公”经费决算说明

2014年江门市政府投资工程建设管理中心用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计4.58万元。

（一）因公出国（境）经费支出0元。

（二）公务用车购置费支出0元。

（三）公务用车运行维护费支出4.19万元，2014年公务用车保有量12辆。主要包括公务用车加油费、维修费、商业保险。

（四）公务接待费支出0.384万元，2014年发生国内接待3次，接待人数共81人。主要包括我中心党员干部前往大沙镇西湾村委会与当地扶贫工作组、村委会干部组织活动而产生的公务接待费。

“三公”经费增减变化原因：由于我中心2013年未纳入部门预算管理，不能作出对比。

附件：C:FAKEPATH2014年江门市政府投资工程建设管理中心部门决算表.XLS