一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市卫生和计划生育局是主管全市卫生计生工作的职能部门。主要职能：贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策、法律、法规、技术标准，研究制定卫生和计生事业发展的中长期规划和卫生现代化规划，指导全市卫生改革；依法对全市卫生医疗机构行使行业管理职能；研究、指导全市卫生医疗改革，合理配置卫生资源；负责全市卫生医疗机构的分类管理。根据省下达的人口控制目标，会同有关部门编制人口发展的中长期规划和年度计划，加强对人口与计划生育目标管理责任制和年度计划，加强对人口与计划生育目标管理责任制的日常检查；负责计划生育统计，参与全市人口统计数据分析和人口变动抽样调查；负责流动人口计划生育的管理、指导、协调工作；组织开展全市人口和计划生育宣传教育；负责计划生育技术服务的综合管理；协同有关部门编制省和市财政拨付计划生育经费和基本建设支出预算、决算；承办市人民政府和省卫生计生委交办的其他事项等。

纳入部门预算编制有下属18个行政（事业）单位，包括：行政单位江门市卫生和计划生育局；事业单位江门市中心医院、江门市五邑中医院、江门市人民医院、江门市疾病预防控制中心、江门市卫生监督所、江门中医药学校、江门市妇幼保健院、江门市第三人民医院、江门市皮肤医院、江门市口腔医院、江门市红十字会医院、江门市结核病防治所、江门市中心血站、江门市职业病防治所、江门市卫生幼儿园、江门市人口和计划生育服务中心、江门市计划生育药具管理站。

（二）人员构成情况

江门市卫生和计划生育局公务员编制54人，雇员编制10人，2014年实有公务员编制48人，雇员编制7人，市纪委派驻3人，离退休49人。下属事业单位编制5529人，实有在编人员3795人，编外人员3077人，离退休1581人。

（三）决算年度的主要工作任务

落实公立医院改革试点工作；进一步完善基层医疗卫生单位的综合改革配套政策；适度推开社区卫生服务试点建设工作；构建多元化办医格局；推进名医进社区工作；以全省卫生信息平台为依托，提升市、县、镇三级医疗卫生资源共享，实现城乡卫生信息资源互联互通；全面提升爱国卫生工作水平；做好疾病防控落实公共卫生职责。开展国家有关人口和计划生育的方针、政策，以及省、市各项配套法规所规定的计生工作，以及相关计生工作的督促落实。

二、收入决算说明

2014年部门收入决算355138.85万元。其中：财政拨款收入16588.38万元，占4.67%；事业收入327682.76万元，占92.27%；其他收入4070.22万元，占1.15%；用事业基金弥补收支差额49.32万元，占0.01%；上年结转结余6748.17万元，占1.9%。

三、支出决算说明

2014年部门支出决算355138.85万元。其中：财政拨款收入安排的支出13558.6万元，包括：

（一）基本支出6547.62万元，占48.29%。主要为：工资福利支出3594.44万元，对个人和家庭的补助2389.55万元，商品和服务支出556.56万元，其他资本性支出等支出7.07万元。

（二）项目支出7010.98万元，占51.71%。按支出功能科目划分，具体如下：

1.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）决算支出152.64万元；教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排（项）决算支出600.5万元；地方教育附加安排（款）中等职业学校教学设施（项）决算支出113.25万元；其他地方教育附加安排（项）35.75万元。

2、科学技术（类）应用研究（款）高技术研究（项）决算支出3.07万元；技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）决算支出3.8万元。

3、医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生管理事务（款）行政运行（项）决算支出2.39万元；其他医疗卫生管理事务（项）决算支出5万元；公立医院（款）综合医院（项）决算支出11.44万元；中医（民族）医院（项）决算支出59.61万元；职业病防治医院（项）决算支出171.92万元；其他专科医院（项）决算支出120万元；其他公立医院支出（项）401.73万元；基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）决算支出1050万元；其他基层医疗卫生机构（项）决算支出5万元；公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）决算支出251.02万元；卫生监督机构（项）决算支出116.93万元；妇幼保健机构（项）决算支出300万元；其他专业公共卫生机构（项）决算支出83.57万元；基本公共卫生服务（项）决算支出874.9万元；重大公共卫生专项（项）决算支出808.61万元；突发公共卫生事件应急处理（项）决算支出252.42万元；其他公共卫生支出（项）决算支出72.88万元；医疗保障（款）疾病应急救助（项）决算支出28.38万元；中医药（款）中医（民族医）药专项（项）决算支出67.7万元；人口与计划生育事务（款）人口和计划生育信息系统建设（项）决算支出3万元；计划生育避孕药具经费（项）决算支出4.39万元；流动人口计划生育管理和事务（项）决算支出34.32万元；人口和计划生育目标责任制考核（项）决算支出27.82万元；其他人口和计划生育事务（项）决算支出279.72万元；其他医疗卫生（款）其他医疗卫生（项）决算支出268.42万元。

4、节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）决算支出55.03万元。

5、城乡社区（类）城市公用事业附加安排（款）其他城市公共事业附加安排（项）决算支出391.01万元；城市基础设施配套费安排（款）其他城市基础设施配套费安排（项）决算支出351.89万元。

6、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）决算支出2.88万元。

四、“三公”经费决算说明

2014年江门市卫生和计划生育局（含下属单位）用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计149.7万元。

（一）因公出国（境）经费支出3.37万元，2014年使用财政拨款安排本机关出国组团2个，2人次。主要包括参加省卫生计生委组织赴台湾医改交流活动以及参加省海峡两岸交流促进会组织的赴台活动。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出121.29万元，2014年公务用车保有量53辆(含下属事业单位)。主要包括卫生计生系统医疗卫生工作用车的日常燃料费、维修费、过路过桥费等。

（四）公务接待费支出25.04万元，2014年发生国内接待131次，接待人数共1484人(含下属事业单位)。主要包括局机关及市直卫生计生单位日常公务接待费用。

 “三公”经费增减变化原因：2014年“三公”经费支出合计149.7万元，比上年同期减少196.54万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出3.37万元，比上年同期减少11.74万元，减少原因：根据工作安排，2014年因公出国任务较去年同期有所减少。

（二）公务用车购置费支出0万元，比上年同期减少30.23万元，减少原因：2014年局机关及市直卫生计生单位没有使用财政拨款购买公务用车。

（三）公务用车运行维护费支出121.29万元，比上年同期减少119.08万元，减少原因：严格按照八项规定要求压减三公经费。

（四）公务接待费支出25.04万元，比上年同期减少35.49万元，减少原因：严格按照八项规定要求压减三公经费。