一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市城市综合管理局是主管全市城市管理工作的职能部门。主要职能：

1、贯彻执行国家和省有关城市管理工作的方针政策和法律法规，拟订并组织实施相关的地方性规定和管理办法。

2、负责编制并组织实施市区市政公用设施管理、燃气管理、市容环境卫生管理、城市综合管理行政执法的中长期发展规划、科技进步发展规划和年度工作计划，指导各市、区编制和实施相关的中长期发展规划、科技进步发展规划。

3、负责市区市政公用行业（含城市道路、桥梁、道路照明、大型户外广告、灯杆广告、供水、环境卫生、生活垃圾处理、生活污水处理、燃气等）的管理；组织市区市政公用基础设施特许经营权的招标，指导和监督各市、区实施相关的特许经营权管理工作。

4、负责编制并组织实施市区城市维护费年度计划，负责市区城市道路照明、主次干道（含桥梁）、主次干道的市政挡土墙（含护坡）、主次干道的市政排水（含泵房）等市政设施及其附属设施的维护和管理，指导和监督市区环境卫生设施的运行，指导各市、区及其乡镇生活污水处理、生活垃圾无害化处理的管理工作。

5、负责市区供水企业备案，监督、管理市区供水水质、计划供水、节约用水和二次供水，指导各市、区供水行业管理。

6、会同有关部门审核、上报并监督实施市区供水、燃气、生活垃圾处理、生活污水处理的调价方案，监督和管理市区供水、燃气、生活垃圾处理、生活污水处理的收费价格。

7、指导和监督各市、区城市综合管理相关的行政管理工作。

8、指导、监督各市、区城市规划、建设、燃气、市政园林、市容市貌、环境卫生、房产管理、城市绿化方面的行政执法工作，组织城市综合管理专项执法行动，负责大案、要案和跨区域案件的查处工作，统一管理市区城市综合管理执法队伍的执法文书和着装。

9、负责市区市政设施档案管理及各市、区市政公用事业行业管理的统计工作，管理直属事业单位。

10、承办市人民政府、省住房和城乡建设厅交办的其他事项。

纳入部门预算编制有下属2个行政（事业）单位，包括：行政单位：江门市城市综合管理局；事业单位：江门市城市管理综合档案馆。

（二）人员构成情况

江门市城市综合管理局编制38人，实有56人（在编人员38人，雇员6人，编外人员12人），离退休41人。下属事业单位编制9人，实有8人，离退休8人。

（三）决算年度的主要工作任务

局机关主要开展工作：市区市政公用行业管理，指导、监督各市、区城市规划、建设、燃气、市政园林、市容市貌、环境卫生、房产管理、城市绿化方面的行政执法工作，组织城市综合管理专项执法行动。具体如下：

1. 加快生活垃圾处理设施建设，促进生活垃圾无害化处理。

2. 加强污水处理行业管理，不断提高城镇生活污水处理率。

3. 整治市容环境卫生。

4. 加快管道燃气设施建设。

5. 认真办理建议提案，解决群众诉求问题。

6. 加大管理力度，增强市政基础设施管理能力。

7. 精细管理，切实提高市政公用行业监管水平。

8. 完善功能，加强管理，提高数字城管系统运行效率。

9. 依法行政，强化城管执法效能建设。

10. 改进作风，着力树立城管新形象。

市城市管理综合档案馆主要开展工作：市区市政公用设施档案和城市管理综合执法档案的收集和管理工作。

二、收入决算说明

2014年部门收入决算9715.88万元。其中：财政拨款收入2935.36万元，占30.21%；其他收入3862.95万元，占39.76%；上年结转结余2917.57万元，占30.03%。

三、支出决算说明

2014年部门支出决算8187.60万元。其中：财政拨款收入安排的支出2914.27万元，包括：

（一）基本支出1069.53万元，占36.70%。主要为：工资福利支出578.87万元，对个人和家庭的补助428.91万元，商品和服务支出61.75万元。

（二）项目支出1844.74万元，占63.30%。按支出功能科目划分，具体如下：

1.城乡社区支出（类）决算支出1843.85万元，包括：

（1）城乡管理事务（款）决算支出477.30万元，主要支出项目有数字城管运行维护经费项目。

（2）城乡公共设施支出（款）决算支出64.69万元，主要支出项目有城市维护费及市区城市排涝防洪综合规划编制项目。

（3）城乡社区环境卫生（款）决算支出6万元，主要支出项目有农村垃圾整治以奖代补经费项目。

（4）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）决算支出1105.93万元，主要支出项目有市区道路维修改造建设资金项目。

（5）城市基础设施配套费安排的支出（款）决算支出189.93万元，主要支出项目有市容市貌环境整治项目。

2.农林水支出（类）扶贫（款）决算支出0.89万元，主要支出项目有扶贫开发工作经费项目。

四、“三公”经费决算说明

2014年江门市城市综合管理局（含下属单位）用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计29.22万元。

（一）因公出国（境）经费支出0元。

（二）公务用车购置费支出0元。

（三）公务用车运行维护费支出28.50万元，2014年公务用车保有量12辆。主要包括车辆保险费4.12万元、车辆汽油费13.34万元、车辆维修费7.37万元、路桥费1.59万元、车船税及洗车养护等其他费用2.08万元。

（四）公务接待费支出0.72万元，2014年发生国内接待　  9次，接待人数共20人。主要包括上级部门的检查、指导,兄弟单位的业务交流以及对各市区的业务指导等公务接待支出。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2014年“三公”经费支出合计29.22万元，比上年同期减少0.03万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出 0 元，与上年同期持平。

（二）公务用车购置费支出 0 元，与上年同期持平。

（三）公务用车运行维护费支出 28.50 万元，比上年同期增加0.40万元，增加原因：加强城管执法，公务执法用车车辆次数比上年增加，因此车辆汽油费比上年有所增加。

（四）公务接待费支出 0.72万元，比上年同期减少0.43万元，减少原因：节约开支。

附件列表

江门市城市综合管理局2014年部门决算公开.XLS