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第一部分 2014年江门市国土资源局部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入决算说明

三、支出决算说明

四、“三公”经费决算说明

第二部分 2014年江门市国土资源局部门决算表

第一部分 2014年江门市国土资源局部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市国土资源局是主管全市土地管理、矿产资源管理和测绘事业管理工作的职能部门，受省国土资源厅和江门市政府领导，主要担负国家及地方土地规划与利用、土地资源调查与登记、耕地保护、矿产资源保护与利用、地质环境保护与地质灾害防治、基础测绘和测绘市场管理以及国土资源执法监察等职能任务。

纳入部门预算编制有下属4个行政（事业）单位，包括：行政单位1个：江门市国土资源局本级；事业单位3个：江门市地价评估事务所、江门市国土资源信息中心、江门市地质环境监测站。

（二）人员构成情况

2014年度江门市国土资源局编制46人（含执法专项编制18人），实有44人，离退休31人（含原地矿系统退休人员16人）。下属事业单位编制17人，实有12人，离退休0人。

（三）决算年度的主要工作任务

2014年江门市国土资源局主要工作任务为：根据市政府的工作目标做好土地征收、出让、收储等工作；继续推进高标准基本农田建设工作；开展第一次全国地理国情普查工作；抓好“一村一镇一地图”工程建设；继续加快国土资源信息化“金土工程”建设；加大土地和矿产资源执法力度，加强动态巡查，继续对全市闲置土地进行清理；做好配合国家审计署对土地出让金和耕地保护情况专项审计及其整改工作；进一步加强土地出让金的征收入库工作；做好土地储备及营运，提高政府对土地市场的调控能力。

二、收入决算说明

2014年部门收入决算10,339.13万元，其中：公共财政预算收入1,696.04万元，占16.4%；基金预算收入5,739.36万元，占55.51%；事业收入216.98万元，占2.1%；其他收入53.76万元，占0.52%；上年结转结余2,632.99万元，占25.47%。

三、支出决算说明

2014年支出决算10,339.13万元（含年末结转和结余1,808万元）。其中公共财政预算和基金预算安排的支出8,450.14万元，包括：

（一）基本支出1,058.95万元，占支出总额的10.24%。主要为：工资福利支出660.86万元，对个人和家庭的补助222.59万元，商品和服务支出174.82万元。

（二）项目支出7,391.19万元，占支出总额的71.49%。按支出功能科目划分，具体如下：

1.城乡社区事务“国有土地使用权出让收入安排的支出”决算支出6,802.14万元，主要支出项目有：征地和拆迁补偿支出、土地出让业务支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

2.农林水事务决算支出0.67万元，专项用于扶贫开发支出。

3．国土资源事务支出588.38万元。主要支出项目为：一般行政管理事务、国土资源规划及管理、地质灾害防治、矿产资源专项支出和事业运行等支出。