第一部分 2014年江门市财政局部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市财政局是主管全市财政工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家、省和市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织起草财政、税收、政府采购、行政事业单位国有资产管理、资产评估、财务会计、政府债务管理等方面的地方性规定；拟定全市财政发展战略、中长期财政规划，执行中央与地方、国家与企业的分配政策；承担本级各项财政收支管理的责任；制定全市财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入；负责本级非税收入及各项政府性基金管理；组织制定本市国库管理制度、国库集中收付制度及财政总预算会计核算制度，负责本级财政资金调度和财政总预算会计工作；负责制定行政事业单位国有资产管理制度；负责各项本级财政专项资金的安排和监督管理，编制本级社会保障预决算草案并组织执行；参与财政性资金项目安排总量研究，组织调度财政性基本建设资金，负责农业综合开发管理工作，承担财政性农业综合开发资金安排及管理等工作；监督检查财税等方面法律法规和政策执行情况，承担财政支出绩效管理工作；管理全市会计工作等。

纳入部门预算编制下属4个事业单位：江门市财政票据管理中心、江门市财政信息中心、江门市财政投资评审中心、江门市财政国库支付中心。

（二）人员构成情况

江门市财政局财政供给行政编制94人（含纪委派驻5人），年末实有在职人员87人、行政离退休人员45人，事业离退休人员1人；下属单位4个，事业编制57人，年末实有在职人员48人；另有雇员17人、合同工21人。

（三）决算年度的主要工作任务

全力抓好财政收入组织工作，保障目标任务圆满完成；大力培育新经济增长点，不断夯实财源基础；全力保障民生和支持重点建设，促进经济社会快速健康发展；深化各项财政改革，建立健全科学的财政体制机制；切实加强干部队伍建设，不断强化财政内部管理。

二、收入决算说明

 2014年本年收入决算4447.78万元，其中：公共财政预算收入4177.96万元，占93.93%；上级补助收261.96万元，占5.89%；其他收入7.86万元，占0.18 %。

三、支出决算说明

 2014年本年支出决算4848.23万元，其中：公共财政预算和基金预算拨款安排的支出4555.72万元，包括：

（一）基本支出2267.41万元，占49.77%。主要为：工资福利支出1579.54万元，对个人和家庭的补助529.07万元，商品和服务支出158.80万元。

（二）项目支出2288.31万元，占50.23%。按支出功能科目划分，具体如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）决算支出2106.41万元，其中：

（1）一般行政管理事务(项)决算支出259.68万元。

（2）预算改革业务(项)决算支出6万元。

（3）财政国库业务(项)决算支出210.40万元。

（4） 信息化建设(项)决算支出205.83万元。

（5）财政委托业务支出(项)决算支出600万元。

（6）其他财政事务支出(项)决算支出824.50万元。

2. 教育支出（类）进修及培训(款)决算支出29.28万元。

3.节能环保(类)能源节约利用(款)决算支出3.95万元。

4.农林水事务(类)农业(款)决算支出29.86万元；农林水事务(类)扶贫(款)决算支出0.99万元。

5.交通运输支出(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)决算支出10.77万元。

6.资源勘探信息等支出(类) 其他资源勘探电力信息等支出(款)决算支出28.94万元。

7.商业服务业等事务(类)商业服务业等事务(款)决算支出33.23万元。

8.商业服务业等事务(类)涉外发展服务支出(款)决算支出0.90万元。

9．国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)决算支出43.98万元。

四、“三公”经费决算说明

2014年江门市财政局（含下属单位）用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计117.74万元。

（一）因公出国（境）经费支出8万元。主要是参加其他政府部门组织的出国(境)团组开展业务交流支出。

（二）公务接待费支出41.24万元。主要用于接待各部门财政业务交流支出。

（三）公务用车运行维护费支出68.50万元。主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥路费、保险费等。

第二部分　 2014年江门市财政局部门决算表

一、部门决算公开表一

二、部门决算公开表二

三、部门决算公开表三

四、部门决算公开表四