第一部分 2014年江门市经济和信息化局

部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市经济和信息化局是主管全市经济工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家、省和市有关国民经济运行和信息化工作的方针政策和法律法规，起草工业和信息化领域的规范性文件；拟订并组织实施工业和信息化发展规划、计划，制定并组织实施工业、软件业和信息服务业的产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，制定并组织实施产业结构调整实施方案；监测分析工业、软件业和信息服务业运行态势，进行预测预警和信息引导，组织实施近期经济运行调控措施，统筹协调经济运行和信息化建设中的重大问题并提出政策建议等。

纳入部门预算编制有局机关和下属2个事业单位：江门市信息中心、江门市无线电监测站。

（二）人员构成情况

江门市经济和信息化局编制65人，实有63人，离退休57人。下属事业单位编制20人，实有19人，离退休1人。

（三）决算年度的主要工作任务

加快发展先进装备制造业；着力推动产业结构调整；落实主动帮扶企业措施；大力推进信息数据统筹与应用；积极推进绿色低碳发展；加强监测分析和沟通协调。

二、收入决算说明

2014年部门收入决算11169.20万元。其中：财政拨款收入10559.85万元，占94.54%；事业收入60万元，占0.54%；其他收入549.35万元，占4.92%。

三、支出决算说明

2014年部门支出决算9600.16万元。其中：财政拨款收入安排的支出8985.46万元，包括：

（一）基本支出1793.60万元，占19.96%。主要为：工资福利支出1045.89万元，对个人和家庭的补助633.39万元，商品和服务支出114.32万元。

（二）项目支出7191.86万元，占80.04%。按支出功能科目划分，具体如下：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）决算支出288.76万元，主要支出项：行政运行支出96.20万元；招商引资支出143.11万元。

2.科学技术（类）其他科学技术（款）决算支出4683.29万元，比上年同期增加17.6%，主要用于加强信息化建设，推进云计算等现代科技在市直各部门电子太阳3娱乐中应用，提升电子政务网络运行速度与安全，其中新增投入：机要局党政内网交换系统大院外市直单位建设经费1000万元，用于机要局党政内网业务信息和电子文件交换系统网络工程建设，网上办事大厅系统和商事主体信息管理平台建设等。

3.节能环保（类）能源节约利用（款）决算支出101.14万元。

4.城乡社区（类）城市公用事业附加安排（款）决算支出29.96万元，为今年新增支出，用于预备役电磁频谱管理大队市无线电监测网应急指挥中心建设。

5.城乡社区（类）城市基础设施配套费安排（款）决算支出149.09万元，比上年同期增加193.2%，为大楼修缮改造项目支出。

6.农林水（类）扶贫（款）决算支出1.87万元。

7.资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）决算支出915.30万元，比上年同期增加36.5%，主要支出项：工业和信息产业支持748.06万元，比上年同期增加576.4%，其中新增：扶持经济发展专项资金（中小企、电子商务、服务业等）728.06万元，主要用于：江门市推进“两化”深度融合加快产业转型升级重点项目（市工业云服务平台、市中小企业CAD公共服务平台）、工业设计建设平台项目、电子商务发展项目等；无线电频率占用费安排的支出120.89万元，比上年同期减少61.8%，主要是市无线电监测中心建设项目结算支出减少。

8.资源勘探信息等（类）其他资源勘探电力信息等（款）决算支出4.70万元。

9.商业服务业等（类）商业流通事务（款）决算支出17.75万元。

10.其他支出（类）其他支出（款）决算支出1000万元，为新增项目：下达2014年省产业园建设管理考核评价奖励资金支出1000万元。

四、“三公”经费决算说明

2014年江门市经济和信息化局（含下属单位）用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计72.02万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出41.92万元，2014年公务用车保有量12辆。主要包括单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、年检杂费等支出。

（四）公务接待费支出30.10万元，2014年发生国内接待293批次，接待人数共2978人。主要包括单位在与各地区部门、企业联系工作,开展招商引资、推动信息化建设及产业转型升级工作中按规定开支的各类公务接待支出。

“三公”经费增减变化原因：2014年“三公”经费支出合计72.02万元，比上年同期减少45.60万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出0万元，比上年同期减少28万元，减少原因：根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关要求，本单位认真贯彻执行中央八项规定，切实抓好厉行节约、制止奢侈浪费工作，减少因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置费支出0万元，比上年同期减少2.07万元，减少原因：根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关要求，本单位认真贯彻执行中央八项规定，切实抓好厉行节约、制止奢侈浪费工作，减少公务用车购置。

（三）公务用车运行维护费支出41.92万元，比上年同期减少7万元，减少原因：公务用车节约开支，燃料费减少8.62万元，维修及过桥过路年检等杂费支出增加1.62万元。

（四）公务接待费支出30.10万元，比上年同期减少8.53万元，减少原因：建立健全内部控制制度，实行三级审核的报销管理，严控支出，简化公务接待形式，杜绝浪费，节约开支。