2014年江门市人大常委会办公室部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市人大常委会办公室是江门市人民代表大会常务委员会的综合办事机构，负责市人大常委会和主任会议、常委会党组决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促、检查；协助秘书长组织常委会机关的日常工作；协调各工作委员会的工作；负责市人民代表大会、常委会会议和主任会议及有关重要会议的会务；负责常委会机关文秘、信访、人事、党务和内务等工作。市人大常委会各工作机构部门预算由其代编。工作机构包括研究室、选举联络人事任免工作委员会、法制工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农村农业工作委员会、华侨外事工作委员会和城乡建设环境资源保护工作委员会。上述机构主要职能是为人大常委会实施法律监督和工作监督、讨论决定本行政区域重大事项、行使对地方国家机关有关人员的人事任免权、联系人大代表、开展调查研究、专题视察及执法检查等工作服务。

（二）人员构成情况

江门市人大常委会办公室编制40人，实有97人，含离退休52人。

（三）决算年度的主要工作任务

2014年，在中共江门市委的正确领导下，市人大常委会深入贯彻党的十八大，深入贯彻党的十八大，十八届三中、四中全会精神，认真落实市委决策部署，紧紧抓住改革这一主题和发展这一主线，充分发挥职能作用，全面履行法定职责，较好地完成了市十四届人大四次会议确定的各项工作任务，为推进我市加快转型发展，建设幸福侨乡发挥了积极作用。一是把方向、谋大局，毫不动摇加强人大建设，不断增强制度自信。二是抓改革、助跨越，大力开展监督检查工作，有效推动经济社会发展。三是察民情、顺民意，推动解决热点难点问题，努力促进社会和谐稳定。四是重法治、促公正，全面实施依法治国方略，加快推进法治江门进程。五是强基础、增活力，积极拓宽代表履职渠道，充分发挥代表主体作用。六是转作风、提素质，深入开展教育实践活动，切实加强履职能力建设。

二、收入决算说明

2014年部门收入决算2217.75万元。其中：财政拨款收入1998.51万元，占90.11%；其他收入152.58万元，占6.88%；上年结转结余66.66万元，占3.01%。

三、支出决算说明

2014年部门支出决算2074.65万元。其中：财政拨款收入安排的支出2001.45万元，包括：

（一）基本支出1325.71万元，占66.24%。主要为：工资福利支出691.34万元，对个人和家庭的补助585.87万元，商品和服务支出30.77万元，其他资本性支出等支出17.73万元。

（二）项目支出675.74万元，占33.76%。按支出功能科目划分，具体如下：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）决算支出671.62万元，主要支出项目有：十四届四次人民代表大会、常委会执法检查、专题调研工作、人大代表视察工作、人大代表培训、人大代表议案建议督办等。支出比上年减少100.53万元，主要由于我单位贯彻落实党中央厉行节约的要求，严控经费开支，压减会议、办公费等各方面的支出。

2.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）决算支出4.12万元，主要用于扶贫开发“双到”工作支出，支出比上年减少5.93万元，减支的原因是按工作实际需要支出。

四、“三公”经费决算说明

2014年江门市人大常委会办公室用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计88.85万元。

（一）因公出国（境）经费支出8.45万元。2014年使用财政拨款安排本单位出国组团5个，共11人次。主要包括出访人员公务出国（境）的住宿费、交通费、伙食补助费、杂费等支出。

（二）公务用车购置费支出为零。

（三）公务用车运行维护费支出76.12万元。2014年公务用车保有量22辆，主要包括车辆燃料费,维修费,保险费,过桥过路费等支出。

（四）公务接待费支出4.28万元。2014年发生国内接待32次，接待393人次，主要包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费增减变化原因：2014年“三公”经费支出合计88.85万元，比上年同期减少86.63万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出8.45万元，比上年同期增加7.88万元，增加原因是应国外友好城市议会邀请，拜访当地市议会，增进双方交流合作，推进我市社会经济及民主政治建设；围绕市委、市政府“招商引资、抓大项目”的中心大局，按照我市出访工作任务要求，拜访国(境)外有关社团、侨领、“三新四有”人士，积极推介我市投资建设环境，增进华侨与家乡的友好交流。

（二）公务用车购置费支出为零，比上年同期减少61.95万元，减少原因是本年没有新购置公务用车。

（三）公务用车运行维护费支出76.12万元，比上年同期减少13万元，减少原因是厉行节约,严控支出取得良好的成效。

（四）公务接待费支出4.28万元，比上年同期减少19.56万元，减少原因一是来访单位数量较上年有下降，二是厉行节约,严控支出取得良好的成效。

第二部分　 2014年江门市人大常委会办公室部门决算表