2014 年江门市委老干部局部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市委老干部局是市委负责老干部管理的工作部门。主要职能：贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策，组织开展老干部教育工作;组织离退休干部党员开展现代远程教育；协助、支持市关心下一代工作委员会开展工作；指导、支持市老干部活动中心开展各项工作。

江门市老干部大学（市老干部活动中心）是组织市直老干部开展学习和活动等工作的职能部门。根据江机编办[2014]67号文件精神，将江门市老干部活动中心并入市老干部大学，在市老干部大学加挂“江门市老干部活动中心”牌子。

纳入部门预算编制有下属1个事业单位，包括：行政单位市委老干部局（含参公事业单位市直企业离休干部管理中心和关工委）；事业单位江门市老干部大学（市老干部活动中心）。

（二）人员构成情况

江门市委老干部局（含市直企业离休干部管理中心）共有行政编制11人（局机关9人，企管中心2人）、军转行政编制1人，实有人数12人，雇员3人，退休6人。下属事业单位江门市老干部大学（市老干部活动中心）事业编制11人，实有人数10人，退休2人。

（三）决算年度的主要工作任务

抓好离退休干部党支部建设和思想政治建设，继续抓好离退休干部“两个待遇”的落实，推动离退休干部“两个阵地”的建设，组织老干部开展学习和文体活动,组织开展老干部教育工作, 组织开展关心下一代工作，引导老干部为侨乡建设发挥作用。

二、收入决算说明

2014年部门收入决算1163.24万元。其中：财政拨款收入829.56万元，占71.32%；上级补助收入57.91万元，占4.98%；事业收入5万元，占0.43%；经营收入×万元，占×%；附属单位上缴收入×万元，占×%；其他收入68.57万元，占5.89%；用事业基金弥补收支差额10.75万元，占0.92%；上年结转结余191.45万元，占16.46%。

三、支出决算说明

2014年部门支出决算1029.73万元。其中：财政拨款收入安排的支出876.65万元，包括：

（一）基本支出571.2万元，占65.16%。主要为：工资福利支出301.22 万元，对个人和家庭的补助110.15万元，商品和服务支出104.72万元，其他资本性支出等支出55.11万元。

（二）项目支出305.45万元，占34.84%。按支出功能科目划分，具体如下：

一般公共服务（类）人大事务（款）决算支出305.45万元，主要支出项目有江门市老干部大学办学经费，关工委工作经费，老干部活动经费和节日慰问费，离休干部特需经费、参观疗养费，专项业务费，支出比上年同期增加,增加的原因是老干部大学办学规模扩大，市财政加大对专项经费的投入,开支项目相应增大。

四、“三公”经费决算说明

2014年江门市委老干部局（含下属单位）用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计20.24万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元，2014年使用财政拨款安排本机关、下属单位出国组团0个，0人次。

（二）公务用车购置费支出0万元，2014年公务用车购置数0辆。

（三）公务用车运行维护费支出16.87万元，2014年公务用车保有量8辆。主要包括公务车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、租车费、其他费用等支出。

（四）公务接待费支出3.37万元，2014年发生国内接待 49 次，接待人数共528人。主要包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

“三公”经费增减变化原因：2014年“三公”经费支出合计20.24万元，比上年同期减少0.12万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出0万元，比上年同期持平0万元，持平原因：没有出国境任务。

（二）公务用车购置费支出0万元，比上年同期持平0万元，持平原因：没有公务用车购置。

（三）公务用车运行维护费支出16.87万元，比上年同期增加0.31万元，增加原因：下属单位江门市老干部大学的公务用车费用增加。主要是服务老干部的任务增加，服务对象的数量增多，2013年学员人数2328人，2014年学员2634人，比2013学年增加13.13%。“文化惠民·送戏下乡”文艺演出场次增加，2014年除了城区文艺演出外，特别增加前往五邑各地开展送戏下乡14场。

（四）公务接待费支出3.37万元，比上年同期减少0.43 万元，减少原因：厉行节约，减少接待费支出。

第二部分　 2014年江门市委老干部局部门决算表