2013年江门市滨江新区开发建设管理委员会部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市滨江新区开发建设管理管员会为江门市人民政府派出机构，正处级单位，负责江门市滨江新区开发建设的组织管理和统筹协调工作。

主要职能：根据市委、市政府授权，承担滨江新区开发建设投资主体的责任；参与制定滨江新区区域内经济和社会发展战略、规划；负责综合协调滨江新区区域内土地征收和拆迁安置等工作。根据国家有关法律法规和市政府授权，对滨江新区区域范围内的土地进行整理、储备，协助制定土地出让方案；参与编制滨江新区区域内城市规划和土地利用规划，协调编制滨江新区城市控制性详细规划和各专项规划；会同市有关部门制定滨江新区区域内开发建设中长期规划和年度实施计划以及重大投资计划并组织实施；承担滨江新区区域内的基础设施和公用设施项目建设的组织实施工作；协助做好区内市政设施运行管理、绿化养护管理工作；牵头组织滨江新区区域内招商引资、项目入驻和服务工作；承担市滨江新区开发建设领导小组的日常工作，协调处理各方关系，督促检查建设工作进度情况；承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

　  江门市滨江新区开发建设管理委员会机关编制10个，军转干部单列编制1个，共11个行政编制，实有公务员11人，离退休公务员0人；另有雇员高级雇员员额1名，普通雇员员额9名，实有普通雇员4名，离退休雇员0人。

（三）决算年度的主要工作任务

以科学发展观为统领，认真学习和贯彻落实党的十八大精神，围绕市委、市政府的工作方针和目标，创新思路、开拓进取、凝心聚力、真抓实干，把工作重点放在抓项目建设、招商和优化服务上；全力以赴抓好体育中心等重大项目建设，完善城市生活配套设施；探索多渠道融资和城市经营，确保开发建设速度和质量；加快推动启动区成型，增强启动区的集聚力和辐射力。

二、收入决算说明

 2013 年部门收入决算211.89万元。其中：公共财政预算收入181.71万元，占86%；其他收入25.11万元，占12%；上年结转结余5.06万元，占2%。

三、支出决算说明

 2013 年部门支出决算211.89万元。其中：本年支出207.35万元，结转下年4.53万元。本年支出中，公共财政预算和基金预算安排的支出182.35万元，包括：

（一）基本支出167.35万元，占92%。主要为：工资福利支出135万元，对个人和家庭的补助19.8万元，商品和服务支出12.55万元。

（二）项目支出15万元，占8%。按支出功能科目划分，具体如下：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）决算支出 15 万元，主要支出项目有：滨江新区启动区模型制作。

四、“三公”经费决算说明

2013 年江门市滨江新区开发建设管理委员会（含下属单位）用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计0万元。