2013年江门市工商业联合会部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市工商业联合会是中国工商业联合会的地方组织，是由江门市工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。主要职能：积极参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用；承办政府和有关部门委托事项；遵循建设有中国特色的社会主义的理论，坚持以公有制经济为主体，鼓励和支持非公有制经济发展，团结工商业界，发挥本会的优势和在社会主义市场经济中的作用；为会员提供经济信息和咨询等服务，维护会员的合法权益；加强对内外的联络工作，积极开展招商引资工作。

（二）人员构成情况

江门市工商业联合会共有行政编制16人（雇员编制2人），实有人数18人（含机关雇员2人）；离退休人员13人。

（三）决算年度的主要工作任务

为会员提供经济信息和咨询服务；团结工商业界，加强与会员的联络和沟通。

二、收入决算说明

2013年部门收入决算481.39万元。其中：公共财政预算收入478.76万元，占99.45%；其他收入2.23万元，占0.46%；上年结转结余0.4万元，占0.08%。

三、支出决算说明

2013年部门支出决算481.39万元。其中：公共财政预算和基金预算安排的支出477.24万元，包括：

（一）基本支出375.82万元，占78.74%。主要为：工资福利支出194.29万元，对个人和家庭的补助183.2万元，商品和服务支出97.04万元。

（二）项目支出101.42万元，占21.25%。按支出功能科目划分，具体如下：

一般公共服务（类）人大事务（款）决算支出101.42万元，主要支出项目有：春节敬老茶话会5万元，招商引资工作经费15万元，孤老原工商业者临时生活补助13万元，专项业务费34万元等。支出比上年同期增加的原因是工作开展范围逐年增加，工作量逐年增大。

四、“三公”经费决算说明

2013年江门市工商业联合会用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计43.4万元。

（一）因公出国（境）经费支出12.26万元，主要包括外出联络访问友好商会、开展招商引资、加强会员企业与境外企业经济往来。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出13.82万元，主要包括燃料费、维修费、过桥过路费等；

（四）公务接待费支出17.31万元，主要包括招商引资接待、联络境外工商界人士接待等。

第二部分 2013年江门市工商业联合会部门决算表