2013年中国农工民主党广东省江门市委员会

部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

中国农工民主党广东省江门市委员会是管理全市农工党成员工作的职能部门。主要职能：履行民主党派参政议政、民主监督以及社会服务职能，管理全市农工党成员。

纳入部门预算编制有下属1个行政（事业）单位，包括：中国农工民主党广东省江门市委员会

（二）人员构成情况

中国农工民主党广东省江门市委员会编制5人，实有5人，离退休6人。

（三）决算年度的主要工作任务

主要开展履行参政议政、民主监督以及社会服务职能，管理全市农工党成员。

二、收入决算说明

2013年部门收入决算163.39万元。其中：公共财政预算收入149.20万元，占91.3%；其他收入6万元，占5%，；上年结转结余8.19万元，。

三、支出决算说明

2013年部门支出决算161.10万元。其中：公共财政预算和基金预算安排的支出155.10万元。包括：

（一）基本支出126.21万元，占81.37%。主要为：工资福利支出49.83万元，对个人和家庭的补助70.31万元，商品和服务支出5.38万元，其他资本性支出等支出0.70万元。

（二）项目支出23万元，占14.80%。按支出功能科目划分，具体如下：

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）决算支出23万元，主要支出项目是参政议政。

四、“三公”经费决算说明

 2013　 年中国农工民主党广东省江门市委员会（含下属单位）用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计0.78万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出0.48万元。

（四）公务接待费支出0.3万元。

第二部分　  2013 年中国农工民主党广东省江门市委员会部门决算表