2013年民革江门市委会部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

民革江门市委会是主管全市民革组织工作的职能部门。主要职能：1、发挥参政党作用，认真开展参政议政、调查研究工作；2、积极组织民革党员进行组织建设，开展党务工作。

（二）人员构成情况

民革江门市委会编制3人，实有人数7人（含离退休人员4人）

（三）决算年度的主要工作任务

积极发挥参政党作用，认真开展参政议政、调查研究工作。积极组织民革党员开展党务工作，搞好组织建设。

二、收入决算说明

 2013 年部门收入决算132.91万元。其中：公共财政预算收入109.83万元，占87.25%；其他收入16.04万元，占12.45%；上年结转结余7.04万元.占5.30%

三、支出决算说明

 2013年部门支出决算129.35万元。其中：公共财政预算和基金预算安排的支出113.31万元，包括：

（一）基本支出79.76万元，占70.39%。主要为：工资福利支出35.10万元，对个人和家庭的补助38.59万元，商品和服务支出6.06万元，其他资本性支出等支出0万元。

（二）项目支出33.55万元，占29.6%。按支出功能科目划分，具体如下：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）决算支出33.55万元，主要支出项目有参政议政专项，支出比上年同期增加的原因是加强参政议政工作开展，增加调研次数，撰写高质量提案和建议，创新党建工作，加强组织建设。

四、“三公”经费决算说明

 2013年民革江门市委会用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计0.45万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出0.45万元，主要包括开展调研时汽车燃料费、过桥过路费、汽车维修费等费用支出。

（四）公务接待费支出0万元.

第二部分  2013年民革江门市委会部门决算表