原江门市卫生局（含市直医疗卫生单位）

2013年部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市卫生局是主管全市卫生工作的职能部门。主要职能：

贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策、法律、法规、技术标准，研究制定卫生事业发展的中长期规划和卫生现代化规划，指导全市卫生改革；依法对全市卫生医疗机构行使行业管理职能；研究、指导全市卫生医疗改革，合理配置卫生资源；负责全市卫生医疗机构的分类管理。

纳入部门预算编制有18个行政（事业）单位，包括：行政单位1个；事业单位17个。

（二）人员构成情况

江门市卫生局机关公务员编制有33人（含纪委派驻3人），雇员编制4人，离退休36人。下属各事业单位及医院编制3525人，离退休1,441人。

（三）决算年度的主要工作任务

落实公立医院改革试点工作；进一步完善基层医疗卫生单位的综合改革配套政策；适度推开社区卫生服务试点建设工作；构建多元化办医格局；推进名医进社区工作；以全省卫生信息平台为依托，提升市、县、镇三级医疗卫生资源共享，实现城乡卫生信息资源互联互通；全面提升爱国卫生工作水平；做好疾病防控落实公共卫生职责。

二、收入决算说明

2013年部门收入决算311715.16万元，比年初预算增加62943.92万元，比年度预算增加了25.3%。其中：公共财政预算拨款收入9391.06万元，占3.01%；基金预算拨款收入1660.9万元，占0.53%；事业收入288091.12万元，占92.42%；其他收入4983.3万元，占1.6%；上级补助收入50.22万元，占0.02%；用事业基金弥补收支差额500.42万元，占0.16%；上年结转结余7038.14万元，占2.26%。

三、支出决算说明

2013年部门支出总计311715.16万元。其中，2013年支出决算289440.42万元，比年初预算增加40671.5万元，比年度预算增加了16.35%。其中：公共财政预算和基金预算安排的支出12398.75万元，包括：

（一）基本支出5284.32万元，占42.62%。主要为：工资福利支出2561.79万元，对个人和家庭的补助1914.56万元，商品和服务支出807.81万元，其他资本性支出等支出0.16万元。

（二）项目支出7114.43万元，占57.38%。按支出功能科目划分，具体如下：

1.教育（类）地方教育附加安排的支出（款）其他地方教育附加安排的支出（项）决算支出0.9万元。

2.科学技术（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）决算支出0.16万元；其他科学技术支出（款）科技奖励（项）决算支出4万元。

3.医疗卫生（类）医疗卫生管理事务（款）行政运行（项）决算支出995.82万元；公立医院（款）综合医院（项）决算支出26.9万元；中医民族医院（项）决算支出100万元；职业病防治医院（项）决算支出533.4万元；其他专科医院（项）决算支出100万元；公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）决算支出229.24万元；卫生监督机构（项）决算支出220.26万元；妇幼保健机构决算支出360万元；采供血机构（项）决算支出347.18万元；其他专业公共卫生机构（项）决算支出87.96万元；基本公共卫生服务（项）决算支出1349.78万元；重大公共卫生服务（项）决算支出560.96万元；突发公共卫生事件应急处理（项）决算支出108.11万元；其他公共卫生支出（项）决算支出9.94万元；医疗保障（款）事业单位医疗（项）决算支出7.62万元；其他医疗保障支出（项）决算支出80万元；食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）决算支出55万元；其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）决算支出402.05万元。

4.城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）教育资金安排的支出（项）决算支出200万元；城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）决算支出215.11万元；其他城市基础设施配套费安排的支出（项）决算支出1087.41万元。

5.农林水事务（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）决算支出2.63万元。

6.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金的支出（项）决算支出30万元。

四、三公经费决算说明

2013年江门市卫生局（含市直医疗单位）用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计286.85万元。

（一）因公出国（境）经费（含市直医疗单位）支出15.11万元，主要包括慰问我市援助赤道几内亚医疗工作队费用。

（二）公务用车购置费（含市直医疗单位）支出28.81万元，主要包括卫生应急工作车辆购置费用。

（三）公务用车运行维护费（含市直医疗单位）支出211.04万元，主要包括卫生系统医疗卫生工作用车的日常燃料费、维修费、过路过桥费等。

（四）公务接待费（含市直医疗单位）支出31.89万元，主要包括接待我市援助赤道几内亚医疗队员及其家属的接待费等。