一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市旅游局是主管全市旅游工作的职能部门。主要职能包括：贯彻执行国家和省有关旅游工作的方针政策和法律法规；制定国内旅游、入境旅游和出境旅游市场开发战略并组织实施；组织市内旅游资源的普查工作；协调管理旅游服务质量和市场秩序，组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准工作；协调旅游安全、旅游应急救援、节假日旅游工作；会同有关部门做好赴港澳台旅游政策的组织实施工作；制定并组织实施旅游人才规划；承办市人民政府和省旅游局交办的其他事项。江门市旅游局下设3个科室，包括办公室、行业管理科（旅游质量监督管理所）、资源与市场开发科。

（二）人员构成情况

江门市旅游局编制16人，实有19人（含雇员），离退休8人。

（三）决算年度的主要工作任务

本年度，围绕市政府关于“加速实现我市从旅游资源大市向旅游经济强市的跨越，成为国内外著名的中国华侨文化名城、滨海生态休闲度假旅游重要城市和粤港澳都市圈重要旅游目的地”工作要求，完成了各项工作任务，主要如下：

1．实施旅游发展总体规划

2013年，江门市政府印发了《江门市旅游业发展总体规划（2013-2025）》，明确了江门市旅游业总体发展目标、发展定位、分阶段目标与任务，确定了全市旅游业发展战略和空间布局，提出了未来12年重点发展三大品牌集聚、十大旅游组团和35项重点旅游项目。

2．扎实推进旅游项目建设

一是马降龙古村落的获得400万元省旅游扶贫专项资金支持，促进了加强古村落的保护旅游开发；二是梁启超故居纪念馆等多个改造项目完工开放；三是江门市江中珠游艇会等一批在建项目进度良好，全方位推进工业旅游、农业旅游、休闲旅游的发展。

3．开展形式多样宣传促销

整合资源，通过品牌宣传、营销活动、与旅行社合作推广等形式，加大旅游宣传推广力度，进一步擦亮了世遗、海岛、温泉品牌，激活了旅游市场。

4．加强区域旅游合作

推动江港澳、广中珠、珠中江等多地旅游合作，联合开拓国际、国内旅游市场。

5．提升服务质量

一是抓人才队伍建设和培训，通过建立政务导游队伍、行业技能大赛等形式，提升我市整体服务水平；二是加强江港澳人才培训合作，实施旅游人才知识更新工程，提升从业人员综合素质；三是全面推进旅游企业安全生产标准化建设，促进旅游企业提高管理水平。

二、收入决算说明

2013年部门收入决算1360.09万元，比年初预算增1.2　　 万元，为年度预算的0.08%。其中：公共财政预算收入1348.7万元，占99.16%；其他收入11.39万元，占0.84%。

三、支出决算说明

2013 年支出决算1409.74万元，比年初预算增50.85　　 万元，为年度预算的3.74%。其中：公共财政预算安排的支出1398.35万元，包括：

（一）基本支出391.52万元，占27%。主要为：工资福利支出224.85万元，对个人和家庭的补助110.74万元，商品和服务支出1049.46万元，其他资本性支出等支出13.3万元。

（二）项目支出1006.83万元，占72%。按支出功能科目划分，具体如下：旅游业管理与服务决算支出1006.83万元，主要支出项目有旅游宣传、旅游行业业务管理，支出比上年同期增加，原因是市委市政府于2013年制定了《中共江门市委江门市人民政府关于进一步加快旅游业发展的意见》（江发〔2013〕5号）和《江门市旅游业发展扶持办法》（江府办【2013】17号），设立江门市旅游产业发展资金，加大财政资金投入，主要用于宣传促销、品牌建设、质量提升等方面，开拓旅游客源市场，推动旅游项目建设，提高江门城市知名度，促进旅游经济保持平稳较快发展。

四、“三公”经费决算说明

2013年江门市旅游局（含下属单位）用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计45.79万元。

（一）因公出国（境）经费支出8.12万元，主要用于国际市场宣传推广活动。

（二）公务用车购置费支出11.52万元，主要用于购买公务用小货车。

（三）公务用车运行维护费支出16.36万元，主要包括车辆保险、年检费及日常路桥费、燃料费、维修费等。

（四）公务接待费支出9.79万元，主要包括旅游节庆活动嘉宾接待、招商引资洽谈接待等。

附件1：部门决算算公开表格（江门市旅游局）

附件2：江门市本级部门“三公”经费统计表（江门市旅游局）