第一部分 2013年江门市住房公积金管理中心部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市住房公积金管理中心，为市政府直属事业单位，由市住房城乡建设局代管，不定级别。主要任务：负责编制全市住房公积金归集、使用计划及计划执行情况报告、管理费用预算和住房公积金增值收益分配方案，并报市住房公积金管理委员会审议；办理蓬江、江海两区住房公积金缴存、提取、贷款等具体业务；负责对各管理部具体业务的开展进行指导、监督，并按“市县（市、区）共管，以县（市、区）管理为主”的原则，对各管理部负责人任职资格进行审核。

（二）人员构成情况

江门市住房公积金管理中心编制17人，实有工作人员20人，其中事业编制在编人数13人，离退休1人，政府雇员2人，编外合同工4人。

（三）决算年度的主要工作任务

2013年决算主要工作是：开展住房公积金缴存、支取、贷款以及扩面宣传工作；按照全市住房公积金统一管理的目标进行业务、财务系统更新改造；完成管委会下达的工作任务；根据省住建厅要求进行档案室改造；开展利用住房公积金贷款支持保障性住房建设试点工作；保障2013年中心职工工资和福利。

二、收入决算说明

2013年部门收入决算553.84万元。其中：基金预算收入552.48万元，占99.76%；；其他收入0.01万元，占0%；上年结转结余1.35万元，占0.24%。

三、支出决算说明

2013年支出决算469.64万元。其中：基金预算安排的支出469.64万元，包括：

（一）基本支出182.82万元，占38.93%。主要为：工资福利支出130.08万元，对个人和家庭的补助34.13万元，商品和服务支出18.62万元。

（二）项目支出286.82万元，占61.07%。按支出功能科目划分属于城区社会事务（类）政府住房基金支出（款）。

四、“三公”经费决算说明

2013年用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计7.75万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出7.38万元。

（四）公务接待费支出0.37万元。

 第二部分　  2013 年江门市住房公积金管理中心部门决算表