2013年度江门市城市综合管理局决算公开

第一部分 2013年江门市城市综合管理局部门决算

基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市城市综合管理局是主管全市城市管理工作的职能部门。主要职能：

1、贯彻执行国家和省有关城市管理工作的方针政策和法律法规，拟订并组织实施相关的地方性规定和管理办法。

2、负责编制并组织实施市区市政公用设施管理、燃气管理、市容环境卫生管理、城市综合管理行政执法的中长期发展规划、科技进步发展规划和年度工作计划，指导各市、区编制和实施相关的中长期发展规划、科技进步发展规划。

3、负责市区市政公用行业（含城市道路、桥梁、道路照明、大型户外广告、灯杆广告、供水、环境卫生、生活垃圾处理、生活污水处理、燃气等）的管理；组织市区市政公用基础设施特许经营权的招标，指导和监督各市、区实施相关的特许经营权管理工作。

4、负责编制并组织实施市区城市维护费年度计划，负责市区城市道路照明、主次干道（含桥梁）、主次干道的市政挡土墙（含护坡）、主次干道的市政排水（含泵房）等市政设施及其附属设施的维护和管理，指导和监督市区环境卫生设施的运行，指导各市、区及其乡镇生活污水处理、生活垃圾无害化处理的管理工作。

5、负责市区供水企业备案，监督、管理市区供水水质、计划供水、节约用水和二次供水，指导各市、区供水行业管理。

6、会同有关部门审核、上报并监督实施市区供水、燃气、生活垃圾处理、生活污水处理的调价方案，监督和管理市区供水、燃气、生活垃圾处理、生活污水处理的收费价格。

7、指导和监督各市、区城市综合管理相关的行政管理工作。

8、指导、监督各市、区城市规划、建设、燃气、市政园林、市容市貌、环境卫生、房产管理、城市绿化方面的行政执法工作，组织城市综合管理专项执法行动，负责大案、要案和跨区域案件的查处工作，统一管理市区城市综合管理执法队伍的执法文书和着装。

9、负责市区市政设施档案管理及各市、区市政公用事业行业管理的统计工作，管理直属事业单位。

10、承办市人民政府、省住房和城乡建设厅交办的其他事项。

纳入部门预算编制有下属2个行政（事业）单位，包括：行政单位：江门市城市综合管理局；事业单位：江门市城市管理综合档案馆。

（二）人员构成情况

江门市城市综合管理局编制49人，实有60人（在编人员46人，雇员5人，编外人员9人），离退休39人。下属事业单位编制9人，实有7人，离退休8人。

（三）决算年度的主要工作任务

局机关主要开展工作：市区市政公用行业管理，指导、监督各市、区城市规划、建设、燃气、市政园林、市容市貌、环境卫生、房产管理、城市绿化方面的行政执法工作，组织城市综合管理专项执法行动。具体如下：

1.加快生活垃圾处理设施建设，促进生活垃圾无害化处理。

2.加强污水处理行业管理，不断提高城镇生活污水处理率。

3. 整治市容环境卫生，全力做好国家文明城市复检工作。

4. 加快管道燃气设施建设。

5. 认真办理建议提案，解决群众诉求问题。

6. 加大管理力度，增强市政基础设施管理能力。

7.精细管理，切实提高市政公用行业监管水平。

8. 完善功能，加强管理，提高数字城管系统运行效率。

9. 依法行政，强化城管执法效能建设。

10. 改进作风，着力树立城管新形象。

市城市管理综合档案馆主要开展工作：市区市政公用设施档案和城市管理综合执法档案的收集和管理工作。

二、收入决算说明

2013年部门收入决算11599.57万元，其中：公共财政预算收入6559.09万元，占56.55%；基金预算收入718.07万元，占6.19%；其他收入2565.66万元，占22.12%；上级补助收入30万元，占0.26%；用事业基金弥补收支差额24.55万元，占0.21%；上年结转结余1702.20万元，占14.67%。

三、支出决算说明

2013年支出决算8679.05万元。其中：公共财政预算和基金预算安排的支出7343.54万元，包括：

（一）基本支出1125.41万元，占15.33%。主要为：工资福利支出656.33万元，对个人和家庭的补助408.53万元，商品和服务支出60.55万元。

（二）项目支出6218.13万元，占84.67%。按支出功能科目划分，具体如下：

1．城区社区事务（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）决算支出16.92万元，城管执法（项）决算支出50万元，其他城乡社区管理事务（项）决算支出518.60万元。城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）决算支出4952.52万元。城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）决算支出6万元。国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）决算支出10万元。城市公用事业附加安排的支出（款）其他城市公用事业附加安排的支出（项）决算支出8.07万元。城市公共设施（款）城市公共设施（项）决算支出200万元，其他城市基础设施配套费安排的支出（项）决算支出455.39万元。主要支出项目有：城市维护费。

2．农林水事务（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）决算支出0.63万元，主要支出项目有：扶贫开发“双到”市直单位工作经费。

四、“三公”经费决算说明

2013年江门市城市综合管理局（含下属单位）用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计29.25万元。

（一）公务用车运行维护费支出28.10万元，主要包括公务、执法用车的保险、车船税、油费、修理费、路桥费等。

（二）公务接待费支出1.15万元，主要包括上级部门的检查、指导，兄弟单位的业务交流，对各市区的业务指导。

2014年9月26日