一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市科学技术局是主管全市科技工作的职能部门，主要职能：贯彻落实党和国家科技工作的方针、政策，组织编制并指导实施全市科技发展规划；组织实施科技攻关计划、星火计划、火炬计划等科技项目；负责全市科技创新体系建设，强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作，推动科技成果重点推广计划；促进民营科技事业发展；负责知识产权保护、专利执法工作；贯彻执行防震减灾方针，做好地震监测预报工作，开展防震抗震的科普宣传工作。

纳入部门预算编制的单位包括局机关、1个参公社会团体、2个事业单位。包括：江门科协、江门市科技服务中心和江门市地震监测中心。

（二）人员构成情况

江门市科技局（含地震局）共有编制26人，实有人数24人,雇员4人，离退休17人。下属单位共有编制36人，实有人数23人（含雇员1人），离退休25人。

（三）决算年度的主要工作任务

组织实施300多项省市级重点科技计划项目；完成培育扶持40家国家级、13家市级高新技术企业；完成开展100多项产学研项目；推广科技成果600多项；完成创建20家市级工程研究开发中心。

二、收入决算说明

2013年部门收入决算6503.24万元，比年初预算增2446.02万元，为年度预算的160.29%。其中：公共财政预算收入4241.26万元，占65.22%；政府性基金收入30万元，占0.46%；事业收入78.07万元，占1.2%；其他收入1848.08万元，占28.42%；上级补助收入305.83万元，占4.7%。上年结转结余437.72万元。

三、支出决算说明

2013年支出决算4420.62万元，比年初预算增47.9万元，为年度预算的101.09%。其中：公共财政预算和基金预算安排的支出4029.12万元，包括：

（一）基本支出778.71万元，占19.33%。主要为：工资福利支出477.35万元，对个人和家庭的补助287.79万元，商品和服务支出13.57万元。

（二）项目支出3221.7万元，占79.97%。按支出功能科目划分，具体如下：

1.一般公共服务（类）570.09万元，主要支出项目有知识产权专项经费和专利申请资助专项经费。

2.科学技术类决算支出2411.16万元，主要支出项目有技术研究与开发、科学技术普及、科技交流与合作及其他科学技术支出等项目。

3.地震事务类决算支出240.45万元，主要支出项目有地震台站、台网的维护、地震灾害预防专项等。

（三）基金预算支出28.71万元，占0.7%。

四、“三公”经费决算说明

2013年江门市江门市科学技术局（含下属单位）用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计59.89万元。

（一）因公出国（境）经费无支出；

（二）公务用车运行维护费支出34.83万元；

（三）公务接待费支出25.06万元。