2013年江门市发展和改革局部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市发展和改革局是主管全市发展改革和物价管理工作的职能部门。主要职能：拟订和组织实施全市国民经济和社会发展战略、总体规划、区域规划、重点专项规划、年度计划；搞好国民经济综合平衡，维护经济安全；加强经济运行监测分析，协调解决经济运行中的重大问题；加强投资宏观管理，完善政府投资管理，搞好重大项目布局，调控全社会投资总规模；加强宏观经济和社会发展的预测预警和信息引导，增强扩大开放条件下经济社会协调发展的能力；加强能源开发和利用，规划重大能源项目布局；促进城乡、区域协调发展，推动缩小城乡、市区发展差距；指导推进和综合协调经济体制改革，统筹综合性经济体制改革，协调推进专项经济体制改革；开展价格分析、预测、预警和监控；负责价格调节基金的设立、运作和管理；管理国家、省、市列名管理的价格和收费；依法对商品和服务价格、行政事业性收费、经营者和中介组织价格行为进行监督检查，对价格、收费违法违规行为实施行政处罚和行政强制措施；受理价格、收费投诉举报；协调、处理部门之间、行业之间的价格、收费争议。

纳入部门预算编制有下属1个事业单位：江门市价格成本调查队。

（二）人员构成情况

江门市发展和改革局编制62人，实有61人，雇员编制8人，离退休31人。下属事业单位编制8人，实有6人。

（三）决算年度的主要工作任务

1、加强规划研究。一是积极谋划大广海湾规划建设。完成了大广海湾经济区发展总体规划编制工作，规划于2013年12月31日获得了省政府常务会议的审批通过。二是加强经济形势预测及分析工作。制订编制2013年经济社会发展计划指标、2013年重点项目计划编制及修订、2013年市区城建项目计划、“十二五”后三年及“十三五”前两年重点项目计划等。三是编制“主体功能区规划”，形成《江门市主体功能区规划》初稿。四是参与《珠三角规划纲要》“四年大发展”总结及“九年大跨越”的方案制定、措施落实等工作。四是开展相关轨道交通的线路研究。五是开展水资源优化配置的研究。六是开展“三项建设”工作管理研究。七是开展公租房租金定价模式研究。八是开展加快推进社会养老服务业发展的调研。

2、加强重大项目引进和策划。一是推动了多个项目的全面合作及落户。策划了对巴斯夫的招商工作。推动中微子实验项目落户。做好深茂铁路江门段、广佛江珠城轨前期工作，推进TOD综合开发，持续推动台山核电、新台高速南延线、江门大道北线工程、江顺大桥、广中江高速、江罗高速等项目加快建设。二是策划重大投资推介活动。牵头组织相关部门及企业参加了省第三批面向民间投资招标推介会。举办了江门市2013年面向社会投资重大项目推介会。三是多方争取上级政策倾斜，落实各种资金补助。争取到28个项目列入省重点项目计划。做好生猪标准化规模养殖、农技推广、水利建设、社会事业、市政基础设施等领域的中央投资和省级投资计划的申报工作。四是加强重点项目管理协调。制定了《江门市重点建设项目管理办法》、《江门市重点建设项目绿色通道管理暂行办法》，初步建立了重点项目信息直报管理系统。

3、推进体制机制创新。一是创新债券融资工作。积极争取国家、省发改委的支持，成功发行了滨江建设投资公司及高新工业园两只城投债。二是推进医药卫生体制改革工作。稳步推进第一、第二批县级公立医院综合改革试点改革等医改工作。三是推进社会信用体系建设工作。建成“信用江门网”，推进社会信用建设3大试点行业及两大综合试点地区试点工作。四是推进低碳试点建设。设立低碳试点建设专项资金。起草专项资金管理办法。

4、抓好保障和改善民生工程。一是抓好农林水利民生工程，持续推进民生水利五大工程建设。二是发挥“三项建设”稳价惠民作用。全年共扶持建立蔬菜生产基地15个，应急储备项目17个，农副产品平价商店52家，药品平价商店21家。三是运用价格调节基金使市民受惠。利用市级价格调节基金发放临时价格补贴共682.88万元，约3万低收入家庭户受惠。

5、加强价格监管。一是稳妥推进价格政策调整。充分考虑社会群众承受能力，先后对市区公交线路票价、公租房租金价格、液化石油气价格、殡葬服务价格、出租车承包费、生猪屠宰费、咪表泊位停车收费、幼儿园收费等作出了合理性调整。二是大力开展清费减负,切实减轻企业和群众负担。三是强化市场价格监管。推进农贸市场实行明码标价制度，开展对出租车、旅游、医药、教育、港口码头、停车场等重点行业和领域的收费进行专项检查。四是加强成本监审、价格监测和价格认证工作。

二、收入决算说明

2013年部门收入决算3204.31万元。其中：公共财政预算收入2210.73万元，占68.99%；基金预算收入300万元，占9.36%；其他收入244.42万元，占7.63%；上级补助收入175.74万元，占5.48%；用事业基金弥补收支差额0.31万元，占0.01%；上年结转结余273.13万元，占8.52%。

三、支出决算说明

2013 年部门支出决算2580.84万元。其中：公共财政预算和基金预算安排的支出2257.59万元，包括：

（一）基本支出1261.8万元，占55.89%。主要为：工资福利支出776.58万元，对个人和家庭的补助385.95万元，商品和服务支出96.75万元，其他资本性支出等支出2.52万元。

（二）项目支出995.79万元，占44.10%。按支出功能科目划分，具体如下：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）决算支出693.04 万元，主要支出项目有争取重大项目活动经费、债券发行及创立投资基金设立、管理专项工作费用、江门市社会信用体系建设规划纲要编制经费、江门市主体功能区规划编制经费、江门市热电（冷）联产规划专项经费及环评报告经费、台山广海湾（银湖湾）湾区规划专项经费等，支出比上年同期增加143.29万元的原因是增加了深茂铁路项目社会风险评估、大广海湾发展总体规划编制费用。

2.国防（类）国防动员（款）经济动员（项）决算支出0.75 万元，主要支出项目是经济动员规范化管理工作经费，支出比上年同期减少0.12万元。

3、城乡社区事务（类）城乡基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础配套费安排的支出（项）决算支出300万元，主要支出是编制大广海湾发展总体规划编制。

4、农林水事务（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）决算支出2万元，主要对口帮扶恩平市东成镇上绵湖村，支出比上年同期减少0.22万元。

四、“三公”经费决算说明

2013年江门市发展和改革局（含下属单位）用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计113.95万元。

（一）因公出国（境）经费支出36.63万元，主要包括与巴斯夫股份公司招商洽谈、先进工业园区规划建设创新服务发展理念、港珠澳大桥通车后珠江西岸暨大广海湾地区粤港澳合作前景展望研讨会等住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车运行维护费支出53.61万元，主要包括是用于工作人员因公出差、参加会议、开展调查研究及检查核查等业务过程中所需公务用车燃料费、过桥过路费、交通工具维修维护费、保险费及交通用车租用费等支出。

（三）公务接待费支出23.71万元，主要包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分 2013年江门市发展和改革局部门决算表