2013 年江门市驻北京联络处部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市人民政府驻北京联络处是市政府派驻北京工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家、省关于驻外地工作的方针、政策、规定，拟定驻外机构的发展和建设规划，制定驻外工作管理的规章制度和具体办法。负责我市各级党委、政府及市直有关部门与中央、国务院及国家各部委办、北京市政府及其有关部门各大专院校的沟通、联系；负责协助我市各级党委、政府及市直有关部门在北京联系引进项目、资金、人才等。负责收集、整理、报送北京社会、经济、科技等方面的信息资料，开展调查研究，供市领导参考。负责市领导、各市（区）领导以及市直有关部门领导赴北京进行公务活动的联络、接待和服务工作。负责协助处理全市赴京非正常上访人员问题。负责联系、协调市政府驻外地办事机构的相关业务工作。承办市委、市政府交办的其他事项。内设3个部门。

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 （二）人员构成情况

市驻京联络处共有编制13人，实有人数13人（在编人员8人、雇员2人、离退休人员3人）。以费养事雇员4人。

（三）决算年度的主要工作任务

做好预算工作是保证本部门的工作能够落实，只要一是进一步提升驻京联络处的形象和在京工作的外联作用；二是侧重于为江门的经济发展、社会文化建设和科学技术进步服务，充分利用驻京机构的优势，努力开展招商引资和信息资源的交流、沟通、传递工作；三是做好服务接待，努力建设好“江门之家”、“挂友之家”、“北京之家”。发展计划和工作目标。加强与中央部委办的紧密联系；加强与各大企业、集团以及投资公司的联络；加强与在北京的各商会的联络；加强与在京的各大专院校联系；加强江门在京维稳工作。

二、收入决算说明

 2013 年部门收入决算378.31万元。其中：公共财政预算收入283.70万元，占75%；事业收入80.10万元，占21.2%；其他收入1万元，占0.2%；用事业基金弥补收支差额3.38万元，占0.9%；上年结转结余10.13万元，占2.7%。

三、支出决算说明

本年总计378.31元，其中本年支出374。93元，结转下年3。38元。 2013 年部门支出决算374.93万元。其中：公共财政预算和基金预算安排的支出290.32万元，包括：

（一）基本支出150.32万元，占52%。主要为：工资福利支出111.47万元，对个人和家庭的补助33.43万元，商品和服务支出5.42万元。

（二）项目支出140万元，占48%。按支出功能科目划分，具体如下：

一般公共服务（类）人大事务（款）决算支出 140 万元，主要支出项目有专项业务经费，信访维稳费，驻京工作经费等，支出比上年同期增加的原因是职能增加，工作量增多。

四、“三公”经费决算说明

 2013 年本单位用财政拨款开支的车辆运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计61.95万元。

（一）公务用车运行维护费支出20.03万元，主要包括车辆维修，停车费，汽油费等。

（二）公务接待费支出41.92万元，主要用于公务接待费.

第二部分  2013 年江门市驻北京联络处部门决算表