2013年江门市人大常委会办公室

部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市人大常委会办公室是江门市人民代表大会常务委员会的综合办事机构，负责市人大常委会和主任会议、常委会党组决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促、检查；协助秘书长组织常委会机关的日常工作；协调各工作委员会的工作；负责市人民代表大会、常委会会议和主任会议及有关重要会议的会务；负责常委会机关文秘、信访、人事、党务和内务等工作。市人大常委会各工作机构部门预算由其代编。工作机构包括研究室、选举联络人事任免工作委员会、法制工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农村农业工作委员会、华侨外事工作委员会和城乡建设环境资源保护工作委员会。上述机构主要职能是为人大常委会实施法律监督和工作监督、讨论决定本行政区域重大事项、行使对地方国家机关有关人员的人事任免权、联系人大代表、开展调查研究、专题视察及执法检查等工作服务。

（二）人员构成情况

江门市人大常委会办公室编制40人，实有97人，含离退休50人。

（三）决算年度的主要工作任务

全面落实市委十二届三次全会精神，紧紧围绕科学发展主题和转变经济发展方式主线，充分发挥人大职能作用，求真务实、开拓进取，圆满完成本届人大三次会议确定的目标任务，为推动我市科学发展、促进社会和谐、开创幸福侨乡新局面发挥了积极作用。主动抓大事议大事，着力推动海洋经济强市建设、“十二五”规划实施、生态文明发展、全口径预决算审查监督和侨务事业发展。关注民生、关心民利，大力加强监督检查，推动学前教育发展，推进养老体系建设，重视做好信访工作。弘扬法治、维护稳定，注重发挥主导作用，有效推进依法治市进程，在促进司法公正推进法治江门建设上发挥作用，维护法制统一。突出主体、夯实基础，尽心尽力做好服务，有效提高代表工作实效，重视抓好代表培训，组织好代表活动，认真督办代表建议。注重学习、优化素质，加强机关作风建设，有效增强依法履职能力。

二、收入决算说明

2013 年部门收入决算2302.37万元。其中：公共财政预算收入2060.56万元，占89.50%；其他收入173.59万元，占7.54%；上年结转结余68.22万元，占2.96%。

三、支出决算说明

2013 年部门支出决算2231.84万元。其中：公共财政预算和基金预算安排的支出2078.04万元，包括：

（一）基本支出1295.84万元，占62.36%。主要为：工资福利支出643.17万元，对个人和家庭的补助610.40万元，商品和服务支出41.52万元，其他资本性支出等支出0.75万元。

（二）项目支出782.20万元，占37.64%。按支出功能科目划分，具体如下：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）决算支出772.15万元，主要支出项目有：市十四届人大三次会议、常委会执法检查、专题调研工作、人大代表视察工作、人大代表活动工作、人大代表培训工作、人大代表议案建议督办工作等。上年支出829.36万元，今年支出比上年减少57.21万元，减少的原因主要是本单位贯彻执行中央厉行节约的各项规定，加强经费管理，严控“三公”经费开支等方面取得成效。

2.农林水事务（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）决算支出10.05万元，主要用于本单位扶贫工作支出，上年支出2.32万元，支出比上年增加7.73万元，主要由于本年度加大了帮扶工作力度。

四、“三公”经费决算说明

2013年江门市人大常委会办公室用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计175.48万元。

（一）因公出国（境）经费支出0.57万元，主要包括单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助及杂费等支出。

（二）公务用车购置费支出61.95万元，主要是更新已达报废年限公务车辆的支出。

（三）公务用车运行维护费支出89.12万元，主要包括公务车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（四）公务接待费支出23.84万元，主要包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分　 2013年江门市人大常委会办公室部门决算表