目　　 录

　　第一部分 2013年江门市档案局部门决算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　二、收入决算说明

　　三、支出决算说明

　　四、“三公”经费决算说明

　　第二部分 2013年江门市档案局部门决算表

　　一、2013年部门收支决算总表

　　二、2013年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出决算表（基本支出）

　　三、2013年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出决算表（项目支出）

　　四、2013年“三公”经费决算财政拨款情况统计表

　　第一部分

　　2013年江门市档案局部门决算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

　　江门市档案局是主管全市档案、地方志工作的职能部门。主要职能：

　　1.贯彻执行国家有关法律、法规和方针政策。

　　2. 制定档案事业发展计划和档案工作的规章制度，并组织实施。

　　3.监督、指导全市档案工作，依法查处档案违法行为。

　　4. 组织、指导档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员的业务培训。

　　5. 收集和接收管理范围内对国家和社会有保存价值的档案。

　　6. 对所保存的档案按照规定整理和保管。

　　7. 采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。

　　8．运用现代化设备和先进技术，实现档案管理现代化。

　　9．进行档案事业情况的统计。

　　10. 研究拟定地方志工作中长期发展和年度计划，并指导实施。

　　11.组织编纂《江门(五邑)市志》和《江门年鉴》。

　　12. 进行地方志理论研究，培训地方志队伍，开展学术研讨和经验交流。

　　13.负责档案大楼和各项设备管理。

　　（二）人员构成情况

　　江门市档案局事业编制20人，政府雇员编制2人，实有20人，离退休18人。

　　（三）决算年度的主要工作任务

　　1．配合省局做好“广东侨批”申遗工作。一是计划由五邑大学和我局组织举办一次侨批档案国际研讨会；二是将已整理好的侨批资料、研究成果出版发行。

　　2．落实社会主义新农村档案示范点工作。按省局要求在全市铺开社会主义新农村档案工作，拟在年初召开动员会，总结鹤山雅瑶、新会大泽的经验，部署任务，争取全市各镇均建成一个新农村档案工作示范村。

　　3．加强民生档案工作。根据2012年8月份国家召开的民生档案工作会议精神，与我市涉及民生工作的有关部门联合发文，规范民生档案工作，重点抓好民生档案的收集、整理、利用工作，依法依时将其接收进馆，并开展全文数字化以提高利用效果。

　　4．指导重点工程项目档案。配合2012年我市重点工程项目市长（副市长、常委）分包落实方针，跟踪、指导、落实我市的重点工程项目档案工作，迎接省局的检查。

　　5．加快馆藏档案数字化步伐。按我市档案事业发展“十二五”规划，拟争取市财政支持，完成200万页馆藏档案数字化工作。

　　6．加强网站建设。对我局网站全面升级，丰富栏目，并和国家、省及兄弟市区档案信息网建立链接。

　　7．开展地方志年报工作。组织开展我市地方志年报资料收集工作，制订资料年报制度与编写要求，加强对全市年报工作的业务指导和检查，做好年报资料验收、集中保存和管理，为下一轮修志累积全面、准确、客观的资料。

　　二、收入决算说明

　　2013年部门收入决算783.50万元，其中：公共财政预算收入666.51万元，占85.07%；事业收入27.17万元，占 3.47%；其他收入46.16万元，占5.89%；用事业基金弥补收支差额16.85万元，占2.15%；上年结转结余26.80万元，占3.42%。

　　三、支出决算说明

　　2013年部门支出决算783.50万元。其中公共财政预算和基金预算安排的支出662.83万元，包括：

　　（一）基本支出441.39万元，占66.59%。主要为：工资福利支出239.08万元，商品和服务支出14.09万元，对个人和家庭的补助188.12万元，其他资本性支出0.1万元。

　　（二）项目支出221.44万元，占33.41%。按支出功能科目划分，具体如下：

　　一般公共服务（类）档案事务（款）决算支出221.44万元，主要支出项目有地方志资源开发利用经费、《江门年鉴》编纂印刷费、《珠三角城市年鉴》编纂经费、档案馆业务经费、档案抢救和保护经费、档案馆大楼水电费、档案馆档案征集费、档案馆安装档案密集架购置经费、档案馆设备设施维修维护费、档案馆大楼安全保卫费、档案馆爱国主义教育基地经费、档案全文数字化加工费、政府信息公开查阅中心经费、档案信息网、地情网升级维护费、档案人员岗位培训费、申报世界记忆工程工作专项费等。

　　四、“三公”经费决算说明

　　2013年江门市档案局用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计15.95万元。

　　（一）因公出国（境）经费支出0万元。

　　（二）公务用车购置费支出0万元。

　　（三）公务用车运行维护费支出12.48万元。

　　（四）公务接待费支出3.47万元。

第二部分2013年江门市档案局部门决算表.XLS