第一部分

2013年中国共产党江门市委员会党校

部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

中国共产党江门市委员会党校（以下简称市委党校）是党委的重要部门。主要职能：为政府及企事业单位培养干部服务。负责培（轮）训各市（区）领导、市直处（科）级干部、各镇领导、理论骨干及基层党务工作者；协同组织人事部门，对学员在校期间进行考察；协同人事和统战部门组织好国家公务员考核、民主党派及非党干部培训；参与全国全省党校系列干部（函授学历）教育及国民教育，开展科学研究。

市委党校下设11个科室，包括办公室、人事科、教务科、政治教研室、经济教研室、行政管理教研室、党的建设教研室、信息网络中心、对外培训中心、科研办公室、总务科。

（二）人员构成情况

2013年市委党校编制67人，实有人员61人，离退休41人。

（三）决算年度的主要工作任务

2013年市委党校主要开展全市干部的教学培训工作；《侨乡论坛》编辑工作；教学科研工作；校园修缮维护工作；学历及社会办班等工作，促进我市干部教育事业的发展，实施大幅度提高干部素质的战略任务。

二、收入决算说明

2013年部门收入决算1992.90万元。其中：公共财政预算收入1271.66万元，占63.81%；事业收入153.45万元，占7.70%；经营收入567.79万元，占28.49%。

三、支出决算说明

2013年部门支出决算1847.09万元。其中：公共财政预算和基金预算安排的支出1274.43万元，包括：

（一）基本支出1125万元，占88.27%。主要为：工资福利支出623.20万元，对个人和家庭的补助428.53万元，商品和服务支出71.85万元，其他资本性支出等支出1.42万元。

（二）项目支出149.43万元，占11.73%。按支出功能科目划分，具体如下：

教育（类）教师进修及干部继续教育（款）干部教育（项）决算支出149.43万元，主要支出项目有主体班教学培训费114.43万元；干部培训经费10万元；《侨乡论坛》专项经费15万元；教学科研专项经费5万元；市干部网上学习平台维护费5万元。

四、“三公”经费决算说明

2013年市委党校用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计15万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出15万元。

（四）公务接待费支出0万元。

第二部分　 2013 年中国共产党江门市委员会党校部门决算表