第一部分 2013年江门市农业局部门决算基本情况说明

　　　  一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市农业局，加挂中共江门市委农村工作办公室牌子，是主管全市农业、农村工作的市人民政府组成部门。主要职能：贯彻落实国家和省有关农业农村工作的方针政策和法律法规，组织开展农业和农村经济社会改革与发展问题的调查研究并提出政策建议，指导社会主义新农村建设和农村体制改革。拟订种植业、畜牧业、农业机械化等农业有关产业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施等。内设副处级局1个（市畜牧兽医局），12个职能科室及市纪委派驻农业局纪检组。

纳入部门决算编制单位包括局机关和11个下属事业单位。其中：参公管理事业单位4个（市动物卫生监督所、市农村财务管理办公室、市农机安全监理所和市农产品质量监督检验测试中心），公益一类事业单位6个（市农作物病虫测报中心站、市农业科学研究所、市农业技术服务中心、市农业机械化技术推广站、市动物疫病预防控制中心和市农业环境监测站），公益二类事业单位1个（市农业科技创新中心）。

（二）人员构成情况

江门市农业局编制61人（含纪检组），实有59人，机关雇员5人，离退休91人。下属事业单位编制134人，实有120人，雇员5人，合同工45人，离退休45人。

（三）决算年度的主要工作任务

全面落实强农惠农政策，夯实“三农”发展基础，推进农业转型升级，加快建设和谐新农村、幸福新侨乡。

突出抓好“八个着力”：着力加强标准农田建设，增强农业综合生产能力；着力加强培育新型农业经营主体，提高农业产业化水平；着力加强农业流通加工体系，提高农业综合效益；着力加强农业科技转化推广，促进农业转型升级；着力加强农资和农产品监管体系，提升农业安全保障水平；着力加强农业生态体系，实现可持续发展；着力加强农业扶贫开发工程，促进区域协调健康发展；着力加强农村社会管理创新，增强农村发展活力。

二、收入决算说明

2013年部门收入决算10,941.06万元，其中：公共财政预算收入5,661.6万元，占51.75%；基金预算收入1,067.99万元，占9.76%；事业收入196.24万元，占1.79%；其他收入1,513.96万元，占13.84%；上级补助收入281.95万元，占2.58%；上年结转结余2,219.32万元,占20.28%。

三、支出决算说明

2013年部门支出决算10,941.06万元，其中：本年支出7,890.05万元，结转下年3,029.76万元，结余分配21.25万元。本年支出中，公共财政预算和基金预算安排的支出6,269.36万元。

（一）基本支出3,417.37万元，占54.51%。主要为：工资福利支出1,942.80万元，对个人和家庭的补助1,247.19万元，商品和服务支出220.61万元，其他资本性支出等支出6.77万元。

（二）项目支出2,851.99万元，占45.49%。按支出功能科目划分，具体如下：

1.科学技术(类)决算支出 63.78万元，其中支出（款）有应用研究(款)48.29万元，技术研究与开发(款)15.49万元。主要包括国家（江门）水稻综合试验站项目、大肉丝瓜杂交一代示范推广项目和金山火蒜推广项目等。

2.医疗卫生（类）决算支出17万元，其中支出（款）为食品和药品监督管理事务（款）支出17万元，主要用于食品安全专项资金项目。

3.城乡社区事务（类）决算支出366.92万元，其中支出（款）有城市公用事业附加安排的支出（款）2.99万元，农业土地开发资金支出（款）363.93万元。主要包括农业基础设施建设项目、畜禽良种基地建设项目和江门市种子种苗质量检验检测站建设项目等。

4．农林水事务（类）决算支出2,403.45万元,其中有农业(款)支出2,391.92万元,扶贫（款）支出2.09万元;农业综合开发(款)支出9.44万元。主要包括技术推广与培训项目、农产品质量安全和标准化专项（含三品一标）项目、农产品质量安全监测项目和动物防疫强制免疫疫苗市级配套专项资金等。

5.其他支出（类）决算支出0.84万元。支出款为其他支出（款）0.84万元，主要是财政科技专项资金项目经费。

四、“三公”经费决算说明

2013年江门市农业局（含下属单位）用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计201.62万元。

（一）因公出国（境）经费支出13.35万元，主要包括工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置费支出17.07万元，主要是省统一配置一辆农业综合执法执勤车。

（三）公务用车运行维护费支出133.07万元，主要包括公务用车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及年检年审等支出。

（四）公务接待费支出38.13万元，主要用于和相关部门和单位交流开展业务工作、接受工作检查、监督、指导等按规定开支的费用。

第二部分 2013年江门市农业局部门决算表

一、2013年部门收支决算总表

  二、2013年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出决算表（基本支出）

三、2013年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出决算表（项目支出）

四、2013年“三公”经费决算财政拨款情况统计表