2014年度江门市财政局决算公开_部门预决算

第一部分 2014年江门市财政局部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市财政局是主管全市财政工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家、省和市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织起草财政、税收、政府采购、行政事业单位国有资产管理、资产评估、财务会计、政府债务管理等方面的地方性规定；拟定全市财政发展战略、中长期财政规划，执行中央与地方、国家与企业的分配政策；承担本级各项财政收支管理的责任；制定全市财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入；负责本级非税收入及各项政府性基金管理；组织制定本市国库管理制度、国库集中收付制度及财政总预算会计核算制度，负责本级财政资金调度和财政总预算会计工作；负责制定行政事业单位国有资产管理制度；负责各项本级财政专项资金的安排和监督管理，编制本级社会保障预决算草案并组织执行；参与财政性资金项目安排总量研究，组织调度财政性基本建设资金，负责农业综合开发管理工作，承担财政性农业综合开发资金安排及管理等工作；监督检查财税等方面法律法规和政策执行情况，承担财政支出绩效管理工作；管理全市会计工作等。

纳入部门预算编制下属4个事业单位：江门市财政票据管理中心、江门市财政信息中心、江门市财政投资评审中心、江门市财政国库支付中心。

（二）人员构成情况

江门市财政局财政供给行政编制94人（含纪委派驻5人），年末实有在职人员87人、行政离退休人员45人，事业离退休人员1人；下属单位4个，事业编制57人，年末实有在职人员48人；另有雇员17人、合同工21人。

（三）决算年度的主要工作任务

全力抓好财政收入组织工作，保障目标任务圆满完成；大力培育新经济增长点，不断夯实财源基础；全力保障民生和支持重点建设，促进经济社会快速健康发展；深化各项财政改革，建立健全科学的财政体制机制；切实加强干部队伍建设，不断强化财政内部管理。

二、收入决算说明

2014年本年收入决算4447.78万元，其中：公共财政预算收入4177.96万元，占93.93%；上级补助收261.96万元，占5.89%；其他收入7.86万元，占0.18 %。

三、支出决算说明

2014年本年支出决算4848.23万元，其中：公共财政预算和基金预算拨款安排的支出4555.72万元，包括：

（一）基本支出2267.41万元，占49.77%。主要为：工资福利支出1579.54万元，对个人和家庭的补助529.07万元，商品和服务支出158.80万元。

（二）项目支出2288.31万元，占50.23%。按支出功能科目划分，具体如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）决算支出2106.41万元，其中：

（1）一般行政管理事务(项)决算支出259.68万元。

（2）预算改革业务(项)决算支出6万元。

（3）财政国库业务(项)决算支出210.40万元。

（4）信息化建设(项)决算支出205.83万元。

（5）财政委托业务支出(项)决算支出600万元。

（6）其他财政事务支出(项)决算支出824.50万元。

2. 教育支出（类）进修及培训(款)决算支出29.28万元。

3.节能环保(类)能源节约利用(款)决算支出3.95万元。

4.农林水事务(类)农业(款)决算支出29.86万元；农林水事务(类)扶贫(款)决算支出0.99万元。

5.交通运输支出(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)决算支出10.77万元。

6. 资源勘探信息等支出(类) 其他资源勘探电力信息等支出(款)决算支出28.94万元。

7.商业服务业等事务(类) 商业服务业等事务(款)决算支出33.23万元。

8.商业服务业等事务(类)涉外发展服务支出(款)决算支出0.90万元。

9．国土海洋气象等支出(类) 国土资源事务(款)决算支出43.98万元。

四、“三公”经费决算说明

2014年江门市财政局（含下属单位）用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计117.74万元。

（一）因公出国（境）经费支出8万元。2014年使用财政拨款安排本单位出国组团3 个，5人次。主要是参加市政府部门组织的出国(境)团组开展业务考察支出。

（二）公务用车购置费支出0万元，2014年公务用车购置数0辆。

（三）公务用车运行维护费支出68.50万元。2014年公务用车保有量 20 辆。主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥路费、保险费等。

（四）公务接待费支出41.24万元。2014年发生国内接待60 次，接待人数共482 人。主要用于接待各部门财政业务交流支出。

“三公”经费增减变化原因：2014年“三公”经费支出合计117.74万元，比上年同期减少63.95万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出8万元，比上年同期增加2.01万元，主要是由于本单位参加市政府部门组织的出国(境)团组开展专项业务考察支出。

（二）公务用车购置费支出0万元，与比上年减少38.38万元，原因：2014年没有购置公务用车。

（三）公务用车运行维护费支出68.50万元，比上年同期减少13.05万元，减少原因：严格执行车辆使用管理制度,加强公务用车使用管理,减少公务用车运行维护费支出。

（四）公务接待费支出41.24万元，比上年同期减少14.53万元，减少原因：认真贯彻执行中央八项规定，做好厉行节约、减少公务接待费支出。

第二部分 2014年江门市财政局部门决算表

一、部门决算公开表一

2014年部门收支决算总表单位名称：江门市财政局单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	4,177.96	一、一般公共服务	3898.27
其中：政府性基金预算拨款		财政事务	3898.27
二、上级补助收入	261.96	行政运行	1,510.12
三、事业收入		一般行政管理事务	449.41
四、经营收入		预算改革业务	6.00
五、附属单位上缴收入		财政国库业务	210.40
六、其他收入	7.86	信息化建设	205.83
		财政委托业务支出	600.00
		事业运行	42.90
		其他财政事务支出	873.61
		二、教育支出	29.28
		进修及培训	29.28
		培训支出	29.28
		三、社会保障和就业支出	342.41
		行政事业单位离退休	342.41
		归口管理的行政事业单位离退休	335.99
		事业单位离退休	6.42
		四、医疗卫生与计划生育支出	211.01
		医疗保障	178.56
		行政单位医疗	173.55
		事业单位医疗	5.01
		人口与计划生育事务	32.45
		其他人口与计划生育事务支出	32.45
		五、节能环保支出	3.95
		能源节约利用	3.95
		能源节约利用	3.95
		六、城乡社区事务	48.00
		城市基础设施配套费安排的支出	48.00
		其他城市基础配套费安排的支出	48.00
		七、农林水事务	30.85
		农业	29.86
		其他农业支出	29.86
		扶贫	0.99
		其他扶贫支出	0.99
		八、交通运输支出	10.77
		石油价格改革对交通运输的补贴	10.77
		石油价格改革补贴其他支出	10.77
		九、资源勘探信息等支出	28.94
		其他资源勘探电力信息等支出	28.94
		其他资源勘探电力信息等支出	28.94
		十、商业服务业等事务	34.13
		商业流通事务	33.23
		其他商业流通事务支出	33.23
		涉外发展服务支出	0.90
		其他涉外发展服务支出	0.90
		十一、国土海洋气象等支出	43.98
		国土资源事务	43.98
		其他国土资源事务支出	43.98
		十二、住房保障支出	166.64
		住房改革支出	166.64
		住房公积金	156.09
		购房补贴	10.55
本年收入合计	4,447.78	本年支出合计	4,848.23
用事业基金弥补收支差额	48.33	结余分配
上年结转结余	495.94	年末结转和结余	143.82




收入总计	4,992.05	支出总计	4,992.05

二、部门决算公开表二

2014年财政拨款支出决算表（基本支出）
单位名称：江门市财政局				单位：万元
科目编码			科目名称	合计	公共财政预算拨款	基金预算拨款
类	款	项	科目名称	合计	公共财政预算拨款	基金预算拨款
			合计	2,267.41	2,267.41
201			一般公共服务	1,547.36	1,547.36
201	06		财政事务	1,547.36	1,547.36
201	06	01	行政运行	1,503.12	1,503.12
201	06	02	一般行政管理事务	4.83	4.83
201	06	50	事业运行	39.41	39.41
208			社会保障和就业	342.41	342.41
208	05		行政事业单位离退休	342.41	342.41
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	335.99	335.99
208	05	02	事业单位离退休	6.42	6.42
210			医疗卫生与计划生育支出	211.01	211.01
210	05		医疗保障	178.56	178.56
210	05	01	行政单位医疗	173.55	173.55
210	05	02	事业单位医疗	5.01	5.01
210	07		人口与计划生育事务	32.45	32.45
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	32.45	32.45
221			住房保障支出	166.64	166.64
221	02		住房改革支出	166.64	166.64
221	02	01	住房公积金	156.09	156.09
221	02	03	购房补贴	10.55	10.55

三、部门决算公开表三

2014年财政拨款支出决算表（项目支出）
单位名称：江门市财政局				单位：万元
科目编码			科目名称	合计	公共财政预算拨款	基金预算拨款
类	款	项	科目名称	合计	公共财政预算拨款	基金预算拨款
			合计	2,288.31	2,288.31
201			一般公共服务	2,106.41	2,106.41
201	06		财政事务	2,106.41	2,106.41
201	06	02	一般行政管理事务	259.68	259.68
201	06	04	预算改革业务	6.00	6.00
201	06	05	财政国库业务	210.40	210.40
201	06	07	信息化建设	205.83	205.83
201	06	08	财政委托业务支出	600.00	600.00
201	06	99	其他财政事务支出	824.50	824.50
205			教育支出	29.28	29.28
205	08		进修及培训	29.28	29.28
205	08	03	培训支出	29.28	29.28
211			节能环保	3.95	3.95
211	10		能源节约利用	3.95	3.95
211	10	01	能源节约利用	3.95	3.95
213			农林水事务	30.85	30.85
213	01		农业	29.86	29.86
213	01	99	其他农业支出	29.86	29.86
213	05		扶贫	0.99	0.99
213	05	99	其他扶贫支出	0.99	0.99
214			交通运输支出	10.77	10.77
214	04		石油价格改革对交通运输的补贴	10.77	10.77
214	04	99	石油价格改革补贴其他支出	10.77	10.77
215			资源勘探信息等支出	28.94	28.94
215	99		其他资源勘探电力信息等支出	28.94	28.94
215	99	99	其他资源勘探电力信息等支出	28.94	28.94
216			商业服务业等事务	34.13	34.13
216	02		商业流通事务	33.23	33.23
216	02	99	其他商业流通事务支出	33.23	33.23
216	06		涉外发展服务支出	0.90	0.90
216	06	99	其他涉外发展服务支出	0.90	0.90
220			国土海洋气象等支出	43.98	43.98
220	01		国土资源事务	43.98	43.98
220	01	99	其他国土资源事务支出	43.98	43.98

四、部门决算公开表四

2014年“三公”经费决算财政拨款情况统计表
单位名称：江门市财政局	单位：万元
项目	本年决算数
合计	117.74
1、因公出国（境）费用	8.00
2、公务接待费	41.24
3、公务用车费	68.50
其中：（1）公务用车运行维护费	68.50
（2）公务用车购置	0.00
注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、部门决算公开表五

2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复06表
单位名称：江门市财政局金额单位：万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
小计基本支出项目支出
类款项栏次 1 2 3 4 5 6
合计 48.00 0.00 48.00 0.00 48.00 0.00
212 城乡社区支出 48.00 0.00 48.00 0.00 48.00 0.00
21213 城市基础设施配套费安排的支出 48.00 0.00 48.00 0.00 48.00 0.00
2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 48.00 0.00 48.00 0.00 48.00 0.00
　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　
注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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2014年度江门市财政局决算公开

附件下载：

2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
									财决批复06表
单位名称：江门市财政局									金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出
						小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	48.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00
212			城乡社区支出	48.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	48.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	48.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00



注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。